当前位置 : 首页 > 部门预算 > 2018年 > 正文

梧州市粮食局2018年部门预算信息及“三公”经费预算编制说明

发布时间 : 2018-02-12 17:25:55 作者 : 梧州市粮食局经办员 来源 : 梧州市粮食局 浏览 : 34

梧州市粮食局2018年部门预算信息及

“三公”经费预算编制说明

 

目录

第一部分:部门概况

    一、基本情况(主要是工作职责)

    二、机构设置、编制现状情况(包含基层预算单位组成、单位性质)

    三、人员构成情况(包含基层预算单位人员构成、经费管理方式)

    四、年度主要工作任务 

第二部分: 2018年部门预算报表(详见附件)

    1.部门收支总表

    2.部门收入总表

    3.部门支出总表

    4.财政拨款收支总表

    5.一般公共预算支出表(按功能科目分类)

    6.一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

    7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

    8.一般公共预算基本支出表

    9.政府性基金预算支出表

    10.“三公”经费支出表

    11.国有资本经营预算支出情况表

    12.专项转移支付项目申报表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费

预算报表说明

     一、2018年部门收支总体预算情况。

     二、2018年部门财政拨款收支预算情况。

     三、2018年政府性基金预算支出预算情况

     四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

     五 、其他情况说明。

第四部分:专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

    一、基本情况

    研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的发展规划和粮食直补订单收购挂钩的收储安排、动用我市储备粮的建议;推动国有粮食企业改革,承担粮食监测预警和应急责任;研究提出我市储备粮的规模和收购、销售、轮换计划并监督实施,监督检查我市储备粮的数量、质量和储存安全;指导全市粮食流通的行业管理,推动开展绿色储粮、科学储粮和实施“放心粮油”工程,负责粮食市场监督管理,编制全市粮食流通、仓储、加工设施的建设和维修改造规划; 严格执行军粮供应政策,承担本区域内的军粮供应任务;负责全市行业的粮油产品质量、卫生实行监督检测。

    二、机构设置、编制现状情况

    梧州市粮食局是增挂在市发展和改革委员会的一个独立行政单位(根据梧政办发〔2010〕272号文件规定)(属财政全额拨款行政单位),内设机构四个:粮食综合科、粮食调控科、粮食监督检查科、粮食政策法规科。梧州市粮食局属下有两个事业单位:梧州市军粮供应管理中心(属财政全额拨款事业单位)和梧州市粮食局粮油监督检测站(属财政全额拨款事业单位)。

    三、人员构成情况

    梧州市粮食局行政编制11名,在职实有人员11人,退休人员32人;二层机构中,梧州市军粮供应管理中心,事业编制2名,在职实有1人,退休1人;梧州市粮食局粮油监督检测站,事业编制5名,实有3人。

    四、年度工作任务

    研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的发展规划和粮食直补订单收购挂钩的收储安排、动用我市储备粮的建议;推动国有粮食企业改革,承担粮食监测预警和应急责任;研究提出我市储备粮的规模和收购、销售、轮换计划并监督实施,监督检查我市储备粮的数量、质量和储存安全;指导全市粮食流通的行业管理,推动开展绿色储粮、科学储粮和实施“放心粮油”工程,负责粮食市场监督管理,编制全市粮食流通、仓储、加工设施的建设和维修改造规划; 严格执行军粮供应政策,承担本区域内的军粮供应任务;负责全市行业的粮油产品质量、卫生实行监督检测。

第二部分2018年部门预算报表

   1.部门收支总表

   2.部门收入总表

   3.部门支出总表

   4.财政拨款收支总表

   5.一般公共预算支出表(按功能科目分类)

   6.一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

   7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

   8.一般公共预算基本支出表 

   9.政府性基金预算支出表

   10.“三公”经费支出表

   11.国有资本经营预算支出情况表

   12.专项转移支付项目申报表

 

第三部分 2018年部门预算及“三公”经

费预算报表说明

    一、2018年部门收支总体预算情况

    (一)收入预算说明

    2018年部门收入总预算1,603,983元, 同比减少31,726元,下降 1.94%。其中:

    1、一般公共预算拨款1,603,983元, 同比减少31,726元,下降1.94%;上年结余0万元;其中:经费拨款1,603,983元,主要是工资福利支出、日常公用经费支出、遗属补助等;我局没有非税收入安排预算。

    2、政府性基金拨款(0)元,与去年同比无变化;

    3、纳入财政专户管理的收入(0)元,与去年同比无变化;

    4、转移性收入(0)元,与去年同比无变化;

    5、上年结余收入(0)元,与去年同比减少44,663元,下降100%;

    2018年收入预算总体减少的主要原因是:一是粮食局有下属事业单位梧州市粮食局粮油监督检测站有1个干部职工退休 ,相关费用预算减少。二是2018年没有上年结余。

    (二)支出预算说明

    2018年支出总预算 1,603,983元,同比减少31,726元,下降1.94 %;其中:

    按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

   (1)粮食物资储备支出1,137,409元,占支出总预算的70.91%,同比减少92,766元,下降7.54%;

   (2)社会保障和就业支出234,144元,占总支出预算的14.60%,同比增加47,595元,增长25.51%;

   (3)医疗卫生支出91,944元,占总支出预算的5.73%,同比增加17,667元,增长23.79%;

   (4)住房保障支出140,486元,占总支出预算8.76%,同比减少4,222元,下降2.92%。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出 1,569,983元,占支出总预算的97.88 %,同比增加28,937元,增长1.88 %。基本支出增加的主要原因:一是根据相关规定提高了社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出缴费标准,二是由于人员变动及正常晋升工资增加了行政运行中工资福利费用,三是增加退休人员公用经费,使支出预算总体有所增加;

    项目支出34,000 元,占支出总预算的 2.12 %,同比减少60,663元,下降64.08%。项目支出减少的主要原因:一是从项目支出预算中按每人500元标准,提取退休人员公用经费16,000元(退休人员共32名),列入基本支出“商品和服务支出”中;二是2018年没有上年结余。

    二、2018年部门财政拨款收支预算情况

    (一)财政拨款收入总体情况 

    2018年部门财政拨款收入1,603,983 元, 2018年部门收入总预算1,603,983元, 同比减少31,726元,下降1.94%。2018年收入预算总体减少的主要原因是:粮食局有1个干部职工退休 ,相关费用预算减少。其中: 

    1、一般公共预算拨款1,603,983 元,同比减少31,726元,下降 1.94%。其中:经费拨款1,603,983 元;主要是工资福利支出、日常公用经费支出、遗属补助等;非税收入安排的资金(0)元;

    2、政府性基金拨款(0)元,与去年同比无变化;

    3、纳入财政专户管理的收入(0)元,与去年同比无变化;

    4、转移性收入(0)元,与去年同比无变化;

    5、上年结余收入0元,同比减少44,663元,下降100 %;主要是2018年没有上年结余。

   (二)财政拨款支出总体情况

    2018年财政拨款支出1,603,983元,同比减少31,726  元,下降1.94 %。减少的原因:粮食局下属事业单位梧州市粮食局粮油监督检测站有一干部退休,经费预算支出相对有所减少。其中:

    1、粮食物资储备支出1,137,409元,占支出总预算的70.91%,同比减少92,766元,下降7.54%;

    2、社会保障和就业支出234,144元,占总支出预算的14.60%,同比增加47,595元,增长25.51%;

    3、医疗卫生支出91,944元,占总支出预算的5.73%,同比增加17,667元,增长23.79%;

    4、住房保障支出140,486元,占总支出预算8.76%,同比减少4222元,下降2.92%;

   (三)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分,共分为四类。

    1、粮食物资储备支出1,137,409元,占支出总预算的70.91%,同比减少92,766元,下降7.54%。减少原因主要是:由于下属事业单位梧州市粮食局粮油监督检测站有一个干部退休,2018年经费预算支出相对有所减少。其中:基本支出1,103,409元,项目支出34,000元,主要用于工资福利支出、日常公用经费支出、遗属补助、监督检查专项工作经费等;

    2、社会保障和就业支出234,144元,占总支出预算的14.60%,同比增加47,595元,增长25.51%;增加的原因主要是:由于根据相关规定提高了缴费标准;其中:基本支出234,144元,项目支出0元,主要用于养老保险缴费等;

    3、医疗卫生支出91,944元,占总支出预算的5.73%,同比增加17,667元,增长23.79%;增加原因主要是:由于根据相关规定提高了缴费标准;其中:基本支出91,944元,项目支出0元,主要用于医疗保险缴费等;

    4、住房保障支出140,486元,占总支出预算8.76%,同比减少4222元,下降2.92%。减少原因主要是:由于根据相关规定提高了缴费标准。其中:基本支出140,486元,项目支出0元,主要用于缴交住房公积金等;

   (四)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为两类

    1、基本支出预算

    基本支出预算1,569,983元,占支出总预算97.88 %,同比增加28,937元,增长1.88 %。其中:

    工资福利支出预算 1,374,483元,占基本支出总预算87.55%,同比增加171,425 元,增长14.25 %,增加的主要原因主要:一是住房公积金支出列入工资福利支出;二是工资调整以及人员增加;  

    商品和服务支出预算179,300元,占基本支出总预算 11.42%,同比减少300元,下降0.17 %,基本持平;

    对个人和家庭的补助支出预算16,200元,占基本支出总预算1.03%,同比减少142,188元,下降89.77 %。减少的主要原因是:住房公积金支出列入工资福利支出,不在个人和家庭的补助支出列支;

    其他资本性支出预算0元,占基本支出总预算0 %,同比增加0 元,增长0 %。 

    2、项目支出预算

    项目支出 34,000 元,占支出总预算2.12 %,同比减少16,000 元,下降32 %。其中:

    工资福利支出预算0元,占项目支出预算0 %,同比增加0元,增长0 % ;

    商品和服务支出预算34,000 元,占项目支出预算100 %,同比减少16,000 元,下降32 %。减少原因:主要从项目经费中按每人500元标准提取退休人员公用经费16,000元(退休人员共32人)列入基本支出“商品和服务支出”中;

对个人和家庭的补助支出预算 0元,占项目支出预算0%,同比增加0元,增长0 %;

    其他资本性支出 0 元,占项目支出预算 0%,同比增加0元,增长0 %。 

   (五)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为四类

    1、机关工资福利支出 1,085,831元,其中:①工资奖金津补贴 705,912元;②社会保障缴费268,168元;③ 住房公积金111,751元。

    2、机关商品和服务支出202,400元,其中:①办公经费175,400元;②会议费3,000元;③培训费2,000元;④公务接待费5,000元;⑤维修费1,000元;⑥其他商品和服务支出(离退休人员工作经费)16,000元。

    3、对事业单位经常性补助299,552元,其中①工资福利支出288,652元;②商品和服务支出10,900元

    4、对个人和家庭的补助支出16,200元。其中:①社会福利和救助(遗属补助)16,200元。

   三、2018年政府性基金预算支出预算情况

    2018年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

   四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

   (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

    2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算5,000元,同比增加0元 ,增长0 %,其中:

    1、因公出国(境)经费支出预算 0元,与上年同比无变化;

    2、公务接待费支出预算5,000元,同比增加0 元,增长0 %;

    3、公务用车费预算0元,与上年同比无变化。其中:

    (1)公务用车运行维护费支出预算0元,与上年同比无变化。

    (2)公务用车购置费0 元,与上年同比无变化。

   (二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

    2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5,000 元,同比增加0元,增长0 %。其中:

    1、因公出国(境)经费预算0元,与上年同比无变化;

    2、公务接待费预算5000元,同比增加0元,增长0 % ; 

    3、公务用车费预算 0 元,与上年同比无变化。其中:

   (1)公务用车运行维护费预算 0 元,与上年同比无变化;

   (2)公务用车购置预算0 元,与上年同比无变化。

   五、2018年部门预算其他事项说明

   (一)机关运行经费预算安排情况

    机关运行经费 213,300元(含事业运行经费10,899元),同比减少14,300 元,下降6.28%。市粮食局下属共有两个事业单位,事业运行经费10,899元,减少主要原因是:粮食局有1个干部职工退休 ,相关费用预算减少。

主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

   (二)政府采购预算安排情况。

    2018年政府采购预算0元,与上年同比无变化。按采购资金类型划分,一般公共预算拨款 0元,纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 元,上年结余收入安排的资金 0 元。按采购项目类型划分,集中采购 0 元,其中:货物类采购0 元、工程类采购0元、服务类采购 0 元;分散采购 0 元,其中:货物类采购 0 元、工程类采购 0 元、服务类采购 0 元。我局及下属事业单位2018年没有安排政府采购预算。

   (三)国有资产的总体情况

    本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。

截至2017年12月31日,资产原值合计128.01 万元,其中:(1)土地、房屋及构筑物97.45万元,(2)通用设备16.94 万元,(3)专用设备2.87万元,(4)文物和陈列品 0万元,(5)图书档案0万元,(6)家具、用具、装具等10.75 万元。

   (四)预算绩效说明

    2018年,梧州市粮食局列入预算绩效考评项目只有一个---监督检查专项工作经费34,000元,绩效目标为:通过监督检查专项经费安排,促进粮食部门监督检查能力的提高,维护我市粮食收购市场秩序,保障2018年度粮食收购任务按质、按量落实到位,确保国家储备粮安全和有效供给。

   (五)国有资本经营预算收支情况说明

    2018年本部门无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

   (六)专项转移支付项目申报情况说明

本部门在填报2018年部门预算中,无专项转移支付项目,因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。 

第四部分:专业名词解释

    1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

    8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    10.机关运行经费:是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    11.“三公”经费:是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

                                            梧州市粮食局      

                                            2018年2月8日     

 

附件:梧州市粮食局2018年部门预算公开报表汇总(共十二张) (含两个二层机构)