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梧州市委市政府接待办公室2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间 : 2018-02-12 16:34:22 作者 : 梧州市委市政府接待办公室经办员 来源 : 梧州市委市政府接待办公室 浏览 : 53

 

梧州市委市政府接待办公室2018

部门预算及“三公”经费预算编制说明

   录:

第一部分:部门概况

    一、基本情况

    二、机构设置、编制现状情况

    三、人员构成情况

    四、年度主要工作任务    

第二部分: 2018年部门预算报表(详见附件)

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表(按功能科目分类)

6.一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.“三公”经费支出表

11.国有资本经营预算支出情况表

12.专项转移支付项目申报表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

    一、2018部门收支总体预算情况。

 二、2018年部门财政拨款收支预算情况。

 三、2018年政府性基金预算支出预算情况

 四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

    五 、他情况说明。

第四部分:专业名词解释


第一部分:部门概况

梧州市接待办为财政全额拨款的参公事业单位。

一、基本情况

1、接待自治区党委、自治区人大、自治区人民政府、自治区政协及其办公厅来梧检查、指导、考察工作的在职副厅级以上领导同志及其团、组成员。

2、接待外省、市、自治区来梧州考察、联系工作的在职副部级以上领导同志及其团、组成员。

3、协助有关部门做好副厅级以上干部接待工作。

4、接待来梧州考察、休息的离、退休的副部级以上客人的住宿、交通安排。

5、接待来梧州的我区各市、地领导同志及随行人员。

6、协助市委、市人大、市政府、市政协召开的大型会议与会人员的住宿安排及部分交通车辆安排。

7、接待市委、市人大、市政府、市政协领导交办接待的其他宾客。

8、接待市委、市人大、市政府、市政协邀请的有一定地位和名望的港、澳、台知名人士。

9、指导各县(市)的接待工作。

二、机构设置

中共梧州市委员会梧州市人民政府接待办公室(下简称市接待办)是市委直属相当正处级事业单位。经梧州市机构编制委员会核定,市接待办内设机构为3个科室:综合科、接待一科、接待二科,现有编制9个。

三、人员构成情况

市接待办共计在职在编人员9人。

四、年度工作任务

按职能范围积极完成各项工作任务。一是做好自治区六十大庆的接待服务工作。二是继续做好今年计划的全市接待人员的培训。三是完善接待档案,建立接待信息库。四是做好办接待人员的人才储备工作。

第二部分:2018年部门预算报表(预算公开报表作为附件挂在报告尾部,详见附件)

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年部门收支总体预算情况

(一)收入预算说明。

2018年度收入总预算4168494元,同比增加10298元,增长0.25%2018年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了社会保障缴费标准;二是工资水平上涨;三是增加了临时聘用人员;使收入预算总体有所增加。其中:

1、公共财政预算拨款4148653元,其中:经费拨款4148653元,同比减少9543元,下降0.23%

2、政府性基金拨款0元,与去年持平;

3、转移性收入0元,与去年持平;

4、上年结余收入19841元,同比增加19841元,增长100%。主要是接待费项目结余。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算4168494, 同比增加10298元,增长0.25%2018年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了社会保障缴费标准;二是工资水平上涨;三是增加了临时聘用人员;使收入预算总体有所增加。其中:

按支出功能分类科目划分,共分为四类

1)一般公共服务支出3843835元,占支出总预算92.2%,同比减少51690元,下降1.33%,主要是行政经费节约、公务接待减少;

2)社会保障就业支出163974元,占支出总预算3.9%同比增加35239元,增长27.4%,主要原因是2018年列机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费基数提升;

3)医疗卫生与计划生育支出62300元,占支出总预算1.5%,同比增加13214元,增长27%,支出增加主要原因是因为人员经费增加;

4)住房保障支出98385元,占支出总预算2.4%,同比减少6465元,下降6.2%。减少主要原因是2017年度在编人员有变化

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出1089153元,占支出总预算的26%,同比减少9043元,下降0.82%

项目支出3079341元,占支出总预算的74%,同比增加19341元 ,增长0.63%

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)财政拨款收入总体情况。

2018年财政拨款收入4168494, 同比增加10298元,增长0.25%2018年收入预算总体增加主要原因:一是根据相关规定提高了社会保障缴费标准;二是工资水平上涨;三是增加了临时聘用人员;使收入预算总体有所增加。其中:

1、一般公共预算拨款4148653元,同比减少9543元,下降0.23%,主要是行政经费节约、公务接待减少;

2、政府性基金预算拨款0元,与去年持平;

3、上年结余收入19841元,同比增加19841元,增长100%。主要是接待费项目结余。

(二)财政拨款支出总体情况。

2018年财政拨款支出4168494, 同比增加10298元,增长0.25%。支出增加主要原因:一是根据相关规定提高了社会保障缴费标准;二是工资水平上涨;三是增加了临时聘用人员;使收入预算总体有所增加。其中:

1)一般公共服务支出3843835元,占支出总预算92.2%,同比减少31690元,下降0.8%,主要是行政经费节约、公务接待减少;

2)社会保障就业支出163974元,占支出总预算3.9%同比增加35239元,同比增加35239元,增长27.4%,主要原因是2018年列机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费基数提升;

3)医疗卫生与计划生育支出62300元,占支出总预算1.5%,同比增加13214元,增长27%,支出增加主要原因是因为人员经费增加;

4)住房保障支出98385元,占支出总预算2.4%,同比减少6465元,下降6.2%。减少主要原因是2017年度在编人员有变化

(三)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分,共分为四类。

1)一般公共服务支出3823994元,占支出总预算92.2%,同比减少51531元,下降1.3%,主要是行政经费节约、公务接待减少。其中:基本支出1089153元,项目支出3059500元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出。其中:行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)579708元,一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)201792元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务2278000元。

2)社会保障就业支出163974元,占支出总预算3.9%同比增加35239元,同比增加35239元,增长27.4%,主要原因是2018年列机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费基数提升。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出163974元。

3)医疗卫生与计划生育支出62300元,占支出总预算1.5%,同比增加13214元,增长27%,支出增加主要原因是因为人员经费增加。其中:事业单位医疗623000元。

4)住房保障支出98385元,占支出总预算2.4%,同比减少6465元,下降6.2%。减少主要原因是2017年度在编人员有变化。其中:住房公积金98385元。

(四)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为两类

1、基本支出预算

基本支出预算1089153元,占支出总预算的26.3%,同比减少9043元,下降0.82%。其中:

工资福利支出预算962973元,同比增加132467元,上升15.9%,增加的原因主要是工资调整以及根据相关规定提高了社会保障缴费标准

商品和服务支出预算126180元,同比减少36660元,22.5%,减少的主要原因是预算科目范围的调整;

2、项目支出:

项目支出预算3059500元,占支出总预算的73.7%,同比减少500元 ,略有下降。其中:

工资福利支出预算520208元,同比增加520208元,增长100%,增长原因是今年新增聘用人员经费项目。

商品和服务支出预算2515092元,减少539890元,下降17.7%,下降原因:一是对项目预算重新分类;二是我办严格按中央、自治区及市的有关规定开展接待业务,减少了公务接待预算。

资本性支出预算24200元,同比增加19200元,上升384%,主要原因是聘用人员增加,增加设备采购。

(五)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为三类。

1、机关工资福利支出1483181元,其中:①工资奖金津补贴600058元;②社会保障缴费240530元;③住房公积金110121元;④其他工资福利支出532472元。

2、机关商品和服务支出2641272元,其中:①办公经费327472元;②会议费193000元;③公务接待费2085000元;④其他商品服务支出35800元。

3、机关资本性支出24200元,其中:设备购置24200元。

三、2018年政府性基金预算支出预算情况

2018年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算共2104841元,与同比减少710159元,下降25.2%,减少的主要原因是我办严格按中央、自治区及市的有关规定开展接待业务,减少了公务接待预算。其中:

1、因公出国(境)经费支出预算0元,与去年持平;

  2、公务接待费支出预算2104841元,与同比减少710159元,下降25.2%,主要原因是公务接待的减少和公务接待流程的规范,节约了经费;

3、公务用车费预算0元,与去年持平。其中:

1)公务用车购置费0元,与去年持平;

2)公务用车维护费0元,与去年持平。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算共2085000元,与同比减少730000元,下降25.9%,减少的主要原因是我办严格按中央、自治区及市的有关规定开展接待业务,减少了公务接待预算。其中:

1、因公出国(境)经费支出预算0元,与去年持平;

  2、公务接待费支出预算2085000元,与同比减少730000元,下降25.9%,主要原因是公务接待的减少和公务接待流程的规范,节约了经费;

3、公务用车费预算0元,与去年持平。其中:

1)公务用车购置费0元,与去年持平;

2)公务用车维护费0元,与去年持平。

五、2018年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况。

机关运行经费126180元,同比减少36660元,下降22.5%。主要原因是规范了办公室运作,节约开支。

主要用于办公费、印刷费、水电费、工会经费、其他交通费用、离退休公用支出等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算24200元,同比增加19200元,上升384%,主要原因是聘用人员增加,增加设备采购。按采购资金类型划分,一般公共预算拨款24200元。按采购项目类型划分,集中采购24200元,其中:货物类采购24200元。

(三)国有资产的总体情况。

本部门共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。其中2辆车已经办理报废手续,无费用产生,正在办理核销手续。

截至20171231日,资产原值合计80.6万元,其中:(1)土地、房屋及构筑物0万元,(2)通用设备79.2万元,(3)专用设备0万元,(4)文物和陈列品0万元,(5)图书档案0万元,(6)家具、用具、装具及动植物1.4万元。

(四)预算绩效说明

2018年,共组织对1个项目进行了预算绩效目标评价,涉及一般公共预算当年财政拨款59500元,占年初预算的1.4%。其中:

专项业务费59500元,绩效目标:(1)完成我办的各项业务培训、学习,设备配置,提高接待队伍整体水平及完善接待工作的配套设施。(2)接待业务工作质量:1.提高接待业务水平。2.提高接待工作中手册、台卡等制作效率及质量。顺利完成年度接待工作和设备完善。(3)完成市四大班子交办的接待任务,完成市的总体接待任务,按要求完成全年接待任务,通过学习培训提高接待业务水平和完善设备配置,促进接待工作的发展。 

(五)国有资本经营预算收支情况说明

2018年本部门无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

(六)专项转移支付项目申报情况说明。

本部门在填报2018年部门预算中,无专项转移支付项目,因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费:是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:1. 部门收支总表

   2. 部门收入总表

   3. 部门支出总表

4. 财政拨款收支总表

5. 一般公共预算支出表(按功能科目分类)

6. 一般公共预算支出表(按经济科目分类)

7. 一般公共预算支出表(按政府预算支出经济

分类)

8. 一般公共预算基本支出表

9. 政府性基金预算支出表

10.  “三公”经费支出表

11. 国有资本经营预算支出情况表

12. 专项转移支付项目申报表

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