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梧州市投资促进局2017年部门决算

发布时间 : 2018-07-27 16:11:29 作者 : 梧州市投资促进局经办员 来源 : 梧州市投资促进局 浏览 : 97

 

   

第一部分:梧州市投资促进局(局、办)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分:梧州市投资促进局(局、办)2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:梧州市投资促进局  (局、办)2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明

   

第一部分:梧州市投资促进局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区及我市有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规。

2、协调、指导全市招商引资工作;调查研究全市招商引资情况,向全市人民政府提出促进招商引资方面重大问题的建议;会同有关部门协调投资项目的推进工作。

3、拟定年度全市性的国内外招商引资计划。受市人民政府委托,牵头组织或协助组织全市性重大对外招商引资活动;参与国际性、地区性等相关项目招商工作。

4、策划、组织实施我市组团参加国内外重大的投资洽谈活动;负责对国内外重要投资考察团(组)来访的洽谈工作,牵头负责我市组织的国外、国内重要投资项目的洽谈、跟踪、协调、服务工作,根据授权签约。

5、根据国家法律、法规和市人民政府授权,负责我市招商引资的申报、初审工作,研究和完善招商引资奖励机制,建立有关制度并负责组织实施。

6、收集、整合全市投资项目资源,建立全市招商项目库。协调组织县(市、区)各有关部门开展重点、有特色项目前期工作和项目包装,协调我市有关部门做好项目事项和项目储备工作。

7、建立和管理“梧州投资促进网”负责指导全市招商促进机构联网,发布招商信息,负责全市招商引资有关数据统计;研究国内外投资政策及投资动态,综合分析向市领导和有关部门提供招商投资信息和工作建议。

8、承办市人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

梧州市投资促进局为财政全额拨款事业单位,内设5个职能科室:办公室、综合招商科、广州联络处、区域合作科、和投资项目科。

三、人员构成情况

梧州市投资促进局全额拨款事业编制20名、后勤事业编2名。目前实有人数22人,其中事业在编制18人,后勤编制2人,聘用员工7人。

四、年度主要工作任务

2017年,全市招商引资要完成到位资金660亿元,比去年增长10%。其中,全市利用外资3.6亿美元。以贯彻落实全区、全市招商引资一系列文件精神为抓手,以实施“一把手”工程为保证,推动我市招商引资工作走上新台阶;以产业精准招商为重点,组建产业招商队,打造园区建设(招商)年活动升级版;开展招商引资质量提升年活动,全力提高招商引质量和效益;进一步建立健全招商引资工作体系,加快项目落地实施进度;借力招商厚植招商资源,大力开拓招商引资新领域;加强我市招商引资战略与政策的研究,加快我市优惠政策和招商引资激励办法的出台,以投资投诉中心恢复设立为契机,进一步加强我市投资环境建设。

第二部分:梧州市投资促进局(局、办)2017年度部门决算报表预算公开报表作为附件挂在报告尾部,详见附件

第三部分:梧州市投资促进局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计744.72万元,比上年增加275万元,增加58.55%

1.财政拨款收入 681.9万元,为市本级财政当年拨付的资金,比上年增加272.76万元,增长66.67%,主要是(1)自治区投捉局下拨2016年招商引资贡献奖200万元,(2)市拨全市7个招商队2018年招商特别经费70万元,(3)市拨20万元办公设备改造。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入35.16万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入,比上年下降24.4万元,下降41%,其中市政府拨入宝石节经费10万元,人社局返还公益性岗位补贴12万元,个人退回2013年区局下招商奖励金8.17万元,政府办拨入“三年一工程”专项等。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余27.66万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加26.72万元,增长294%,

   (二)支出总计744.72万元,比上年增加275万元。增长58.55%。包括:

1.一般公共服务(类)392.77万元:主要用于

1)基本支出: 293.92万元。

2)项目支出: 98.85万元。

2.医疗卫生与计划生育支出: 4.28万元。

3.社会保障和就业(类)11.41万元:主要用于我局本级按国家规定机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.住房保障支出(类)14.63万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余321.63万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。主要是(1200万元广西招商贡献奖在年底区投促局拨入尚未发放到各县市区和各园区,(270万元全市13个招商队分配招商专项资金未完成,(320万元办公设备改造还没实施。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

市投资促进局2017 年度一般公共预算支出380万元,比上年减少35.25万元,下降8.49%。按支出经济分类看,工资福利支出221.06万元,比上年增加40.01万元,增长22.1%,商品和服务支出137.02万元,比上年减少65.55万元,下降32.36%,对个人和家庭补助支出21.06万元,比上年减少3.03万元,下降12.58%,其他资本性支出决算0.86万元.比下年减少1.44万元,下降62.6%,按支出性质看基本支出281.15万元,项目支出98.85万元。

(一) 行政运行:5.14万元,主要用于基本支出,如办 

公费、邮电费、印刷费等。

(二) 招商引资:344.54万元,主要用于基本支出 

245.69万元,项目支出98.85万元,如差旅费、印刷费、洽谈会务费、公务接待费等。

(三) 行政单位医疗: 4.28万元,主要是用于,行政事               业单位医疗。

(四) 住房公积金 :14.63万元,主要是用于住房保障支出。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费: 11.41万元,主要是用于社会保障和就业支出。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

梧州市投资促进局2017年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出281.15万元,比上年减少0.92万元,下降0.01%,主要是公用经费下降,其中:人员经费242.12元,主要包括:(1)基本工资57.93万元、津贴补贴63.19万元、奖金40.71万元、其他社会保障缴费23.73万元、机关事业单位基本养老16.55万元、其他工资福利支出18.95万元。(2)对个人和家庭的补助21.06万元。公用经费 38.1万元,主要包括:办公费3.8万元、印刷费1.89万元、邮电费3.27万元、差旅费5.75万元、维护费2.16万元、会议费6.65万元、公务接待费6.7万元、劳务费1.96万元、工会经费1.62万元、税金及附加费用3.43万元、其他商品和服务支出0.93万元等;其他资本性支出0.86万元, 主要包括办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,无增减;公务用车购置及运行费支出决算0万元,无增减;公务接待费支出决算 17.65万元,比预算增加7.36万元、比去年增加6.75万元,增长59.27%,主要是在梧招开不锈钢产业招商推介会,参加广州博览、东盟博览会等。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(局、办)机关、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,梧州市投资促进局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出17.65 万元,比预算增加7.36万元、比去年增加6.75万元,增长59.27%,国内公务接待批194 次,人次1786 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。其中:在南宁与正威集团签约1.2万元,神州天立、紫光软件、西安光在洽谈项目0.52万元,接待广东知名企业家广西行活动0.66万元

   六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明

2017年本部门机关运行经费支出39.03万元,比2016年减少37.9万元,减少49.27%

增减原因:办公费增加1.15万元,增加42.9%;印刷费下降2.29万元,下降43.2%;水电费减少8.19,本年没有交;差旅费减少1.7万元,减少22.97%;会议费减少13.55万元;减少32.9%,培训费减少2.34万元,增加100%;公务接待费增加0.21万元,增加4.69%;工会经费减少0.33万元;公务用车已取消;劳务费增加0.7万元;维修费增加1.03万元;办公设备购置减少1.44万元等。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额 20.69, 政府采购货物支出20.69万元, 政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0%

(三)国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。

截至20171231日,资产原值合计31.12 万元,其中:(1)土地、房屋及构筑物0万元,(2)通用设备31.12 万元,(3)专用设备0万元,(4)文物和陈列品0万元,(5)图书档案0万元,(6)家具、用具、装具及动植物0万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017本单位共组织对5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款176 万元,占年初预算的90% 。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:岑溪市南洋电子产品加工生产项目到位资金4800万元;万秀区茶花生态家园项目到位资金6248万元;长洲区竹湾家居广场建设项目到位资金11020万元;粤桂合作区航天北斗年产超电容1000万组件(系统)产品建设二期项目到位资金41100万元;再生园区金佰利年产2万吨ABS塑料生产项目到位资金20032万元。上述项目均开工投产,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

(五) 我单位无转移性支付

(六)名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。