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中共梧州市委政策研究室2016年部门决算

发布时间 : 2017-07-17 10:50:10 作者 : 本站编辑 来源 : 梧州市委政策研究室 浏览 : 23

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第一部分:市委政研室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

 

第二部分:市委政研室2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分:市委政研室2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释

 

第一部分:市委政研室概况

一、主要职能

(一)根据党中央、自治区的方针政策和市委的决策及工作部署,组织对有关经济、政治、文化、党建等方面的一些重大问题进行调查研究,提出工作意见和建议,供市委决策参考。

(二)根据市委的要求,研究、起草或修改市委部分重要文件、文稿。

(三)了解研究全市各方面在贯彻执行党中央、自治区党委及市委的方针、政策和措施中出现的重要情况、问题和经验,及时向自治区党委、市委报告及向有关单位反馈。

(四)完成市委领导交办的课题调研任务,协同有关方面的调研力量,对全局性、战略性、综合性、政策性的决策,做好超前的可行性周查研究,提出相应的建议。

(五)负责向市辖县委政研室(办公室)及市直有关单位调研机构,传达自治区党委和市委有关政策研究工作的指示和要求,指导、组织、联络、协调全市有关政策研究业务工作,为基层党委和部门决策服务。

(六)负责内部刊物《政研专报》、《政研内参》的编审、政策信息反馈工作。收集、整理全国各地政策信息,配合上级党委政策研究部门,做好政研信息的沟通工作。

(七)改革办主要职责:组织开展我市全面深化改革重大问题的政策研究;统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施;协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求;研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示,向领导小组提出建议;收集汇总有关改革问题进行研究和咨询;负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作;加强与自治区改革办的联系;负责完成市委和领导小组交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

市委政策研究室内设5个职能科室:经济发展调研科、社会发展调研科、秘书科、综合科、督察科。2014年2月中共梧州市委全面深化改革领导小组办公室作为常设机构设在政研室。

三、编制现状、人员构成

根据《中国共产党梧州市委员会关于印发中共梧州市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》(梧发﹝2001﹞77号)及《关于市委政研室机构编制事项的通知》(梧编﹝2014﹞57号)文件精神,市委政策研究室编制数13名(其中:行政编制12名,后勤服务事业编制1名)。目前,我室实有行政在职人员12名(其中:处级干部5人,科级干部7人),工勤1人(合同工)。退休干部5名(其中:处级干部3人,科级干部2人)。

 四、年度主要工作任务

2016年,我室共撰写调研文章13篇(其中专报7篇、内参6篇),信息20篇,组织召开改革会议3次。市委、市政府对政研室工作累计作出了26次批示。各项工作迈上了新台阶,取得了新成效,亮点频出。

(一)参与市委、市政府重要文稿工作。一是根据市委办的通知要求,组成第十三次党代会工作报告起草专题调研第二调研组,负责组织召开相关座谈会并形成汇报材料。二是撰写第九届西江经济发展论坛书记、市长的发言稿。三是撰写全市城市工作会议的发言稿。四是根据黄俊华书记的批示,分别收集了“加快我市现代化服务业发展”专题研讨会、我市教育、医疗人才流失的情况、原因及对策建议分析会的相关材料,并起草了相关的工作方案。

(二)参与市委、市政府有关政务工作。一是参加市政府组织的“参加市政府、市政协、市人大等部门组织对“十三五”规划的会议。二是参加市政府组织召开的“简政放权”、开放合作体制等有关会议。三是参加政府组织召开的全区城镇体制规划会议。四是陪同朱学庆市长到自治区党委、政府汇报工作,推进行政执法体制改革。

 

此外,积极协助上级专题调研组在梧开展的调研活动,并提供有关调研材料。向自治区党委、自治区政研室提供第十三次党代会、梧州对外开放合作情况、粤桂合作特别试验区建设、全市经济运行情况等相关材料。

 

 

第二部分:市委政研室2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 231.15

一、一般公共服务支出

 219.09

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 0.02

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、其他支出

 0.02

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 8.34

年末结转与结余

 0.05

 

 

 

 

收入总计

239.51

支出总计

 239.58

         
 

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

239.51

239.51

0

0

0

0

0.02

 一般公共服务支出

216.07

216.07

 

 

 

 

 

  款

其他共产党事务支出

15

15

 

 

 

 

 

    项 

行政运行 

201.08

201.08

 

 

 

 

 

 

 一般行政管理事务

4.52

4.52

 

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

6.79

6.79

 

 

 

 

 

 

 住房公积金

12.11

12.11

 

 

 

 

 

 

 其他支出

0.02

0.02

 

 

 

 

0.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

239.58

239.58

50

 0

0 

 0

一般公共服务支出

219.09

219.09

15

 

 

 

  款

其他共产党事务支出

15

15

 

 

 

 

    项  

行政运行 

204.09

204.09

35 

 

 

 

 

一般行政管理事务

3.37

3.37

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

6.79

6.79

 

 

 

 

 

住房公积金

10.3

10.3

 

 

 

 

 

其他支出

0.02

0.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

行次

金额

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

189.48 

一、一般公共服务支出

18

189.61

 189.61

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

按支出经济分类

25

 

 

 

 

9

 

一、工资福利支出

26

141.6

 

 

 

10

 

二、商品服务支出

27

43.29

 

 

 

11

 

……

28

 

 

 

本年收入合计

12

216.07

 

29

 

年初财政拨款结转和结余

13

8.34

 

30

 

一般公共预算财政拨款

14

15.07

本年支出合计

31

198.38 

政府性基金预算财政拨款

15

0

年末结转和结余

32

8.26 

 

16

 

 

33

 

合计

17

239.48

合计

34

239.56

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

239.56

189.61

49.95

一般公共服务支出

169.14

163.01

 

  款

其他共产党事务支出

 

 

 

    项 

行政运行 

169.14

163.01

34.95 

 

一般行政管理事务

 

 

15 

 

医疗卫生与计划生育支出

6.79

6.79

 

 

住房公积金

10.3

10.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 239.56

 182.31

 7.3

工资福利支出

 141.6

 141.6

 

  基本工资

 48.52

 48.52

 

  津贴补贴

 53.12

 53.12

 

  生活性补贴

 23.97

 23.97

 

  工作性补贴

 15.99

 15.99

 

  绩效工资

 24.8

 24.8

 

  其他工资福利支出

 5.53

 5.53

 

商品和服务支出

 43.29

 43.29

 

  办公费

 4.94

 4.94

 

  印刷费

 0.61

 0.61

 

  税金及附加费用

 0

 0

 

  其他商品和服务支出

 5.27

 5.27

 

公务接待费

  0.61

  0.61

 

  会议费

  0

  0

 

  差旅费

  8.44

  8.44

 

对个人和家庭的补助

 62.99

 62.99

 

  离休费

 0

 0

 

  退休费

 17.61

 17.61

 

  购房补贴

 0

 0

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 0.16

 0.16

 

贷款转贷及产权参股

 0

 0

 

  国内贷款

 0

 0

 

  产权参股

 0

 0

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 0

 0

 

其他支出

 0.02

 0.02

 

注:基本支出中,经济分类为工资福利支出和对个人和家庭的补助,属于人员经费,其他属于公用经费。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.01

 0

1.01

 0

 0.4

0.61

0.83

 0

0.83

 

 0

0.22

 0.61

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合  计

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

注:市委政研室没有政府性基金收入,也没有政府性基金支出,故此表无数据。

 

第三部分:市委政研室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计239.51万元。

1.财政拨款收入239.51万元,为市本级财政当年拨付的资金, 比上一年增加48.25万元,增长25.23%,主要原因是编制、人员的增加。

2.事业收入0万元,我单位无此项收入。

3.经营收入0,我单位无此项收入。

4.其他收入0万元,我单位无此项收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,我单位无此项收入。

6.上年结转和结余8.34万元,系一般公共预算财政拨款。

(二)支出总计239.58万元, 比上一年增加41.2万元,增长20.77%,主要原因是编制、人员的增加。包括:

1.一般公共服务(类)216.07万元:主要用于人员的工资、办公运行等。

2.社会保障和就业(类)6.79万元:主要用于我室按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类)10.3万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配0万元,我室无此项支出。

5.年末结转和结余8.26万元(其中:项目支出结转和结余0.05万元)为本年度经费结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

中共梧州市委政研室2016年度一般公共预算支出239.56万元,其中:基本支出189.61万元,项目支出 49.95万元。按支出功能科目分类划分,共分为三类:一般公共服务支出163.01万元,医疗卫生与计划生育支出6.79万元,住房公积金10.3万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

市委政研室无此项目,故表八无数据。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出189.61万元,其中:人员经费 182.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴等;公用经费7.3万元,主要包括:办公费、印刷费等。            

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车运行费支出决算0.22万元;公务接待费支出决算0.605万元。具体情况如下:

(一)无因公出国(境)费用。

(二)公务用车购置及运行费支出0.22万元。其中:

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出0.22万元。主要用于保险费及车船税费等。单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出0.22万元,平均每辆 0.11万元。2辆公务用车均已经交由市公车办进行拍卖。

(三)公务接待费支出0.605万元,国内公务接待批次7  次,人次61次。

(四)2016年“三公”经费支出与年初预算数持平,与上年支出数进行对比,大幅减少,原因是我室严格执行中央“八项规定”精神,例行节约,严控“三公”经费支出,以及公务用车改革等。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年 我室机关运行经费支出 169.14万元, 比上一年增加41.2万元,增长20.77%,主要原因是人员增,所需的办公费、印刷费、差旅费相应增加。(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致)。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额7.46万元,其中:政府采购货物支出7.46万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆。2辆公务用车均已经交由市公车办进行拍卖。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,中共梧州市委政研室共组织对 7个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款49.95万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

                

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

                    中共梧州市委政策研究室

                                           2017年6月27日

链接网址:http://www.wuzhou.gov.cn/info/173583