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中共梧州市委统战部2016年部门决算

发布时间 : 2017-07-17 10:49:18 作者 : 本站编辑 来源 : 市委统战部 浏览 : 17

目 录

第一部分:概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

 

第二部分: 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分: 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:中共梧州市委统战部概况

 

一、主要职能

中共梧州市委统一战线工作部是中共梧州市委主管统一战线工作的职能部门。内设5个科室:办公室、党派科、民族宗教科、干部科、经济联络科。另外 ,市非公经济工作领导小组办公室也设在统战部。

1、研究统一战线的理论和政策,组织贯彻党中央关于统一战线的方针、政策和市委有关指示;向市委反映统一战线全面情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系各民主党派、工商联、无党派代表人士和新的社会阶层人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度各项规定及对民主党派、无党派人士的方针、政策;落实市委关于民主党派、无党派人士参政议政和民主监督的各项规定;受市委委托,向民主党派、无党派人士通报市委重大事项;支持、帮助各民主党派加强自身建设,物色、培养、选拔新一代代表人物。

3、负责了解、检查党的民族、宗教政策落实情况,提出政策性建议;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人物;协调有关部门做好台湾相关党派、政治团体的来访工作。

5、负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好政协委员的安排;做好培养、选拔、推荐党外代表人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的党外代表人士队伍的建设工作;协助民主党派市委会、市工商联做好干部管理工作;协助有关部门管理县(市、区)党委统战部部长。

6、负责联系海内外工商界社团和代表人士;调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作;负责引导非公有制经济人士开展光彩事业;负责市非公有制经济工作领导小组办公室日常工作。

7、调查研究党外知识分子的情况,开展活动,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人士;指导和联系出国和归国留学人员统战工作。

8、负责开展海内外统一战线文化工作和宣传工作。

9、负责对统一战线人才的培训教育(包括统战干部的教育培训、党外代表人士理论培训和实践锻炼)工作;指导县级党委统战工作和统战部门负责人的培训工作。

10、受市委委托,协调政府各有关部门的统战工作;领导市工商联党组,指导市工商联工作;指导市社会主义学院工作;指导县(市、区)和高等学校、企事业单位的统战工作。

11、完成市委和自治区党委统战部交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

    2016年部门决算单位由中共梧州市委统战部本级构成。

    三、编制现状、人员构成

中共梧州市委统战部为全额财政拨款管理的行政单位,编制人数13人,其中行政编制11人,后勤服务事业编制2人。实有人数13人,退休人员11人。市非公办有参公事业编制3人,实有人数1人。

四、年度主要工作任务

认真贯彻落实党的十八大、十八届历次全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕协调推进“四个全面”战略布局、树立和贯彻“五大发展理念”,以全面落实中央、自治区党委和市委关于统一战线一系列重大决策部署为重点,着力推进各项统战工作有序开展,为加快我市 “三个实现”凝聚强大正能量。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:中共梧州市委统战部2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

427.42

一、一般公共服务支出

378.44

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

10.11

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

八、社会保障和就业支出

0.03

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1.07

 

 

……

 

 

 

十九、住房保障支出

13.71

 

 

……

 

本年收入合计

437.53

本年支出合计

393.25

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转

38.25

年末结转与结余

82.54

 

 

 

 

收入总计

475.78

支出总计

 

         
 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助

收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目

编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

437.52

427.42

 

 

 

 

10.11

201

一般公共服务支出

411.69

401.58

 

 

 

 

10.11

20134

统战事务

411.69

401.58

 

 

 

 

10.11

2013401

行政运行

401.58

401.58

 

 

 

 

 

2013402

一般行政管理事务

10.11

 

 

 

 

 

10.11

208

社会保障和就业支出

4.65

4.65

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

4.65

4.65

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.65

4.65

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.48

7.48

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

7.48

7.48

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

7.48

7.48

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

13.71

13.71

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

13.71

13.71

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

13.71

13.71

 

 

 

 

 

                   
 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

393.25

246.00

147.24

 

 

 

201

一般公共服务支出

378.44

231.20

147.24

 

 

 

20134

统战事务

378.44

231.20

147.24

 

 

 

2013401

行政运行

360.62

231.09

129.53

 

 

 

2013402

一般行政管理事务

17.82

0.11

17.71

 

 

 

208

社会保障和就业支出

0.03

0.03

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

0.03

0.03

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.03

0.03

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.07

1.07

 

 

 

 

21005

 

 

医疗保障

1.07

1.07

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

1.07

1.07

 

 

 

 

221

住房保障支出

13.71

13.71

 

 

 

 

22102

住房改革支出

13.71

13.71

 

 

 

 

2210201

住房公积金

13.71

13.71

 

 

 

 

                 
 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

427.42

一、一般公共服务支出

18

360.62

360.62

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

三、其他收入

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

0.03

0.03

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

1.07

1.07

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

13.71

13.71

 

 

9

 

按支出经济分类

26

 

 

 

 

 

 

一、工资福利支出

 

128.04

128.04

 

 

 

 

二、商品和服务支出

 

135.16

135.16

 

 

10

 

三、对个人和家庭的补助

 

109.99

109.89

 

 

11

 

四、其他资本性支出

28

2.33

本年收入合计

12

427.42

本年支出合计

29

375.42

年初财政拨款结转和结余

13

12.89

年末结转和结余

30

64.88

 

14

 

 

31

 

 

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

440.30

合计

34

440.30

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                         单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

393.25

246.00

147.24

201

一般公共服务支出

378.44

231.20

147.24

20134

统战事务

378.44

231.20

147.24

2013401

行政运行

360.62

231.09

129.53

2013402

一般行政管理事务

17.82

0.11

17.71

208

社会保障和就业支出

0.03

0.03

 

20805

行政事业单位离退休

0.03

0.03

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.03

0.03

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.07

1.07

 

21005

 

 

医疗保障

1.07

1.07

 

2100501

行政单位医疗

1.07

1.07

 

221

住房保障支出

13.71

13.71

 

22102

住房改革支出

13.71

13.71

 

2210201

住房公积金

13.71

13.71

 

           
 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

375.42

237.93

137.49

工资福利支出

128.04

128.04

 

基本工资

54.64

54.64

 

津贴补贴

63.23

63.23

 

奖金

5.01

5.01

 

其他社会保障缴费

1.07

1.07

 

机关事业单位基本养老保险缴费

0.03

0.03

 

其他工资福利支出

0.40

0.40

 

商品和服务支出

135.16

 

135.16

办公费

16.29

 

16.29

印刷费

0.35

 

0.35

邮电费

3.88

 

3.88

差旅费

33.08

 

33.08

维修(护)费

2.46

 

2.46

会议费

5.48

 

5.48

培训费

6.81

 

6.81

公务接待费

6.61

 

6.61

劳务费

1.12

 

1.12

委托业务费

2.00

 

2.00

工会经费

1.94

 

1.94

公务用车运行维护费

1.01

 

1.01

其他商品和服务支出

50.93

 

50.93

对个人和家庭的补助

109.89

109.89

 

退休费

56.12

56.12

 

奖励金

38.96

38.96

 

住房公积金

13.71

13.71

 

其他对个人和家庭的补助支出

1.11

1.11

 

其他资本性支出

2.33

 

2.33

专用设备购置

0.06

 

0.06

信息网络及软件购置更新

1.99

 

1.99

其他资本性支出

0.28

 

0.28

 

 

注:基本支出中,经济分类为工资福利支出和对个人和家庭的补助,属于人员经费,其他属于公用经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 38.12

 

0

 

24.36 

 

0

 

24.36

 13.76

 7.68

 

0

 

1.07 

 

0 

 

1.07 

 

 6.61

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目

编码

科目名称

上年结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(备注:中共梧州市委统战部没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”。)

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:中共梧州市委统战部2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计437.53万元,比上年减少0.58万元,下降0.13%

1.财政拨款收入427.42万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入10.11万元。

5.上年结转和结余38.25万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计393.25万元。比上年增加2.8万元,上升0.72%。包括:

1.一般公共服务(类)378.44 万元:主要用于保障我部的正常运转、履行职能,保障我部的项目支出需要等。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)1.07万元:主要用于本单位医疗卫生与计划生育方面的支出。

3.住房保障支出(类)13.71万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.年末结转和结余82.54万元(其中:基本支出结转和结余19.87万元,项目支出结转和结余62.67万元,经营结余0万元),为本年度或以前年度预算安排,已完成项目,因客观条件资金暂未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

中共梧州市委统战部2016年度一般公共预算支出393.25万元,按经济分类来看,工资福利支出128.04万元,商品服务支出152.88万元,对个人和家庭的补助支出109.99万元,其他资本性支出2.33万元。按支出性质来看,基本支出246.00万元,项目支出147.24万元。

1.    一般公共服务支出(统战事务)378.44万元。其中,行政运行360.62万元,一般行政管理事务17.82万元。

2.    社会保障和就业支出0.03万元。

3.    医疗卫生与计划生育支出1.07万元。

4.    住房保障支出13.71万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

中共梧州市委统战部2016年度政府性基金支出0万元,年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出375.42万元,其中:人员经费237.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴等;公用经费137.49万元,主要包括:办公费、印刷费杂志费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.00 万元;公务用车购置及运行费支出决算 1.07万元;公务接待费支出决算6.61万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出1.07万元。其中:

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出1.07万元,主要是公车改革前产生的费用。

(三)公务接待费支出 6.61 万元,其中国内公务接待的批次约为52次,人数约为450人。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

1、因公出国(境)经费2016年年初预算0万元,实际支出0 万元,同上一年持平。

2.公务用车购置及运行费2016年年初预算24.36万元,实际支出1.07万元,上年支出24.36万元,同比下降95.61%,下降原因是公务用车改革后,我部全部车辆交由机关事务管理局管理,没有再发生车辆运行费用。

3.公务接待费2016年年初预算 13.76万元,实际支出6.61万元,上年支出13.76万元,同比下降52%,下降原因是严格遵守中央八项规定和有关公务接待规定,厉行节约,压缩费用支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出11.73万元,比2015年增加3.53万元,增长43.07%。主要原因是:人员增资。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,我部没有保留公务用车。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,中共梧州市委统战部共组织对基层统战工作经费、民主党派工作经费、文化宣传信息调研工作经费、统一战线慰问经费、港澳专项工作经费、非公办工作经费、学习教育工作经费、梧州海外联谊会工作经费8个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 130万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

九、住房保障支出:用于住房方面的支出

十、工资福利支出:反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用。

十一、对个人和家庭的补助支出:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

十二、其他支出:反应不能划分到上述功能项目的支出。

十三、医疗卫生与计划生育支出:反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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