当前位置 : 首页 > 部门决算 > 2016年及以前 > 正文

中共梧州市委老干部局2016年部门决算

发布时间 : 2017-07-17 10:47:33 作者 : 本站编辑 来源 : 市委老干部局 浏览 : 24

目    录

 

第一部分:梧州市委老干部局概况

一、  主要职能

二、  部门决算单位构成

三、  编制现状、人员构成

四、  年度主要工作任务

第二部分:梧州市委老干部局2016度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:梧州市委老干部局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明

第四部分:专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:梧州市委老干部局概况

一、主要职能

宣传、贯彻、落实党的老干部政策,根据党中央、国务院、自治区和市委、市人民政府有关老干部工作的政策、规定,结合本市的实际情况,制定具体实施办法,并对落实情况进行督促检查;协同有关部门进一步加强老干部的思想政治工作和离退休干部党支部建设;协同有关部门落实好老干部的政治、生活待遇,进一步做好易地安置老干部的服务工作;针对老干部工作中出现的新情况、新问题、深入调查研究、及时提出建设性意见,为市委、市人民政府制定有关政策提供决策依据,做好老干部的来信来访工作;做好离休干部的医疗保障工作,配合有关部门抓好企、事业单位离休干部医药费的落实,走访探望住院和长病在家的老干部。安排和组织老干部的健康疗养和参观考察活动。协助有关单位处理老干部的丧事和善后事宜;负责对全市老干部工作的宏观指导和各县(市、区)老干部工作部门领导的培训工作,加强老干部工作的自身建设,提高老干部工作人员的政治、业务素质,总结推广工作经验;负责对市直机关、企事业单位在梧安置的离休干部和副处级以上退休干部传达文件和通报情况的具体组织工作,以及在重大节日组织对离休干部和厅级退休干部进行慰问;加强对全市老干部活动中心的指导和管理,办好老年大学、组织老干部开展健康有益的文体活动;承办市委、市人民政府、自治区党委老干部局和市委组织部交办的其他事宜。

 

二、部门决算单位构成

中共梧州市委老干部局为行政单位,共有2个下属单位,分别是梧州市老年大学(参照公务员管理事业单位)和中共梧州市委老干部局招待所(自收自支事业单位)。

三、编制现状、人员构成

我局(含二层参公单位)2016年编制人数19人,实有人数17人,退休人员17人,临时聘用人员15人。

 

四、年度主要工作任务

我局的年度工作主要任务是认真宣传贯彻落实中办发〔2016〕3号精神,通过召开座谈会、研讨会、举办培训班、开展督查调研等形式推动文件的贯彻落实;扎实开展为党和人民的事业增添正能量活动,主要组织开展了“展风采”系列文化活动、“百千万”志愿者服务活动和“微宣访”点赞系列活动;进一步加强离退休干部思想政治建设,落实离退休干部政治待遇的各项制度,加强离退休干部思想政治建设,认真开展“两学一做”学习教育活动,举办离退休干部党支部书记(骨干)培训班;做好老干部服务管理水平创新服务理念,制定亲情服务措施,为老干部提供更多个性化亲情化服务,真情为老干部办实事做好事;积极推进老年大学创新发展,争取市财政预算300万元投入老干部活动阵地建设,用于改造市老干部活动中心场所,增建一部电梯,对二期项目进行美化提升工程;加强对老年大学管理,指导老年大学创建全区示范老年大学;抓好老干部工作队伍自身建设,提高工作水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:梧州市委老干部局2016年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 505.17

一、一般公共服务支出

 513.18

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

1.66 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 513.18

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 28.25

年末结转与结余

 21.90

 

 

 

 

收入总计

535.08

支出总计

 535.08

         
 

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助

收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目

编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

506.83

505.17 

 

 

 

 

1.66 

201

一般公共服务支出

480.82

479.16 

 

 

 

 

1.66 

20136

其他共产党事务支出

480.82

479.16 

 

 

 

 

1.66 

2013601

  行政运行

480.82

479.16  

 

 

 

 

1.66 

208

社会保障和就业支出

4.98

4.98

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

4.98

4.98

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.98

4.98

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.36

7.36

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

7.36

7.36

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

7.36

7.36

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

13.68

13.68

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

13.68

13.68

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

13.68

13.68

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

513.18 

260.25 

252.93 

 

 

 

201

一般公共服务支出

513.18 

234.23 

252.93 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

487.17 

234.23 

252.93 

 

 

 

2013601

  行政运行

487.17 

234.23 

252.93 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4.98

4.98

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

4.98

4.98

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.98

4.98

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.36

7.36

 

 

 

 

21005

医疗保障

7.36

7.36

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

7.36

7.36

 

 

 

 

221

住房保障支出

13.68

13.68

 

 

 

 

22102

住房改革支出

13.68

13.68

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

13.68

13.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

505.17 

一、一般公共服务支出

18

511.51

511.51

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

按支出经济分类

24

 

 

 

 

8

 

一、工资福利支出

25

 203.01

203.01

 

 

9

 

二、商品服务支出

26

 130.87

130.87

 

 

10

 

三、对个人何家庭补助支出

27

       86.41

       86.41

 

 

11

 

四、其他资本性支出

28

       91.22

       91.22

 

本年收入合计

12

505.17 

 

29

       

年初财政拨款结转和结余

13

28.25

 

30

 

一般公共预算财政拨款

14

28.25

本年支出合计

31

511.51

政府性基金预算财政拨款

15

 

年末结转和结余

32

21.91

 

16

 

 

33

 

合计

17

533.42

合计

34

533.42 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

511.51 

258.58 

252.93

201

一般公共服务支出

          511.51

       232.57

252.93

20136

其他共产党事务支出

          485.5

232.57 

252.93

2013601

  行政运行

          485.5 

232.57 

252.93

208

社会保障和就业支出

4.98

4.98

 

20805

行政事业单位离退休

4.98

4.98

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.98

4.98

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.36 

7.36 

 

21005

医疗保障

7.36

7.36

 

2100501

  行政单位医疗

7.36

7.36

 

221

住房保障支出

13.68

13.68

 

22102

住房改革支出

13.68

13.68

 

2210201

  住房公积金

13.68

13.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 258.58

 252.31

 6.27

工资福利支出

 165.9

 165.9

 

  基本工资

 51.81

 51.81

 

  津贴补贴

 58.69

 58.69

 

  养老保险

 4.98

 4.98

 

  医疗保险

 7.36

 7.36

 

  绩效工资

 38.32

 38.32

 

  其他工资福利支出

 4.74

 4.74

 

商品和服务支出

 6.27

 

 6.27

  办公费

 0.33

 

 0.33

  印刷费

 0.13

 

 0.13

  差旅费

 1.25

 

 1.25

  邮电费

 0.94

 

 0.94

  会议费

 1.12

 

 1.12

  其他商品和服务支出

 2.50

 

 2.50

对个人和家庭的补助

 86.41

 86.41

 

  离休费

 

 

 

  退休费

 72.73

 72.73

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

  购房补贴

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 13.68

 13.68

 

……

 

 

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

注:基本支出中,经济分类为工资福利支出和对个人和家庭的补助,属于人员经

费,其他属于公用经费。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.85 

 

5

 

5 

1.85 

6.85 

 

5 

 

5 

1.85 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目

编码

科目名称

上年结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013601

  行政运行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               

 

 

梧州市委老干部局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有安排政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

第三部分:梧州市委老干部局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计535.08万元,比上年增加170.32万元,增长33.66%。

     总收入包括1财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。2其他收入:指除上述“财政拨款收入以外的收入。3年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。4结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。5年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    1.财政拨款收入506.83万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入1.66万元,为预算单位在“财政拨款收入”

之外取得的收入。

3.上年结转和结余28.25万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

(二)支出总计535.08万元。比上年增加170.32万元,增长33.6%。

总支出包括:1基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。4机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1.一般公共服务(类)支出487.17万元:主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出及其他资本性支出。其中工资福利支出192.35万元,商品服务支出130.87万元,对个人和家庭补助支出72.73万元,其他资本性支出91.22万元。

2.社会保障和就业(类)12.33万元:主要用于老干局及老年大学养老保险及医疗保险方面的支出。

3.住房保障支出(类)13.68万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.年末结转和结余21.9万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

市委老干部局2016年度一般公共预算支出511.51万元,按支出经济分类看,工资福利支出203.01万元,商品服务支出130.87万元,对个人和家庭补助86.41万元,其他资本性支出91.22万元。按支出性质看,基本支出258.58万元,项目支出252.93万元。

1.行政运行485.5万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出及其他资本性支出。其中工资福利支出192.35万元,商品服务支出129.2万元,对个人和家庭补助支出72.73万元,其他资本性支出91.22万元。

2.社会保障和就业(类)12.33万元:主要用于老干局及老年大学养老保险及医疗保险方面的支出。

3.住房保障支出(类)13.68万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.年末结转和结余21.9万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

梧州市委老干部局2016年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有安排政府性基金预算财政拨款支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出258.58万元,其中:人员经费252.31万元,主要包括:基本工资51.81万元、津贴补贴58.69万元、养老保险4.98万元、医疗保险7.36万元、绩效工资奖金等38.32万元、其他福利工资2.74万元;机关运行经费6.27万元,主要包括:办公费0.33万元、印刷费0.13万元、差旅费1.25万元、邮电费0.94万元、会议费1.12万元,其他商品服务支出2.50万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5万元;公务接待费支出决算1.85万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年无安排出境考察项目。

(二)公务用车购置及运行费支出5万元。其中:

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展离退休干部管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,梧州市委老干部局开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出5万元,平均每辆1.67万元。

(三)公务接待费支出1.85万元,国内公务接待批次15次,人次180次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,因公出国支出0万元,与上年度持平;公务用车购置支出0万元,与上年度持平;公务用车运行维护费支出5万元,比上年度减少3.66万元,下降73.2%,主要是公车改革后按规定执行公务用车的有关规定;公务接待费支出1.85万元,与上年度持平。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出6.27万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年1.81万元增加4.46万元,增长246.4%。主要原因是:2015年8月后老干部局搬迁到步埠路60号老年大学校园内上班,老年大学专业、学员人数等都增加(教室13个),学员每学年5000多人次(搬迁新址前学员每学年1500人次),导致办公经费等行政运行经费增加幅度较大。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额29.37万元,其中:政府采购货物支出29.37万元。(口径和部门决算CS06表《政府采购情况表》一致),主要是购买办公设备(如摄像机、音响等)及教学设备(教学电脑38台等)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,都是一般公务用车。

截至2016年12月31日,资产原值合计236.79万元,其中:(1)土地、房屋及构筑物0万元,(2)通用设备190.98万元,(3)专用设备10.08万元,(4)文物和陈列品0万元,(5)图书档案0万元,(6)家具、用具、装具及动植物35.73万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,市委老干部局及老年大学共组织对11个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款511.51万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                                                             中共梧州市委老干部局

                                                                 2017年6月28日

链接网址:http://www.wuzhou.gov.cn/info/173588