梧州市投资促进局2017年部门预算、“三公经费”预算公开说明
发布时间:2017-08-28

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、梧州市投资促进局基本情况

1 机构设置情况

梧州市投资促进局为财政全额拨款事业单位,内设5个职能科室:办公室、综合招商科、广州联络处、区域合作科、和投资项目科。

2 人员构成情况

梧州市投资促进局全额拨款事业编制20名、后勤事业编2名。目前实有人数26人,其中事业在编制16人,后勤编制2人,聘用员工6人。

二、梧州市投资促进局基本职能和2017年度工作任务

(一)基本职能

1、贯彻执行国家和自治区及我市有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规。

2、协调、指导全市招商引资工作;调查研究全市招商引资情况,向全市人民政府提出促进招商引资方面重大问题的建议;会同有关部门协调投资项目的推进工作。

3、拟定年度全市性的国内外招商引资计划。受市人民政府委托,牵头组织或协助组织全市性重大对外招商引资活动;参与国际性、地区性等相关项目招商工作。

4、策划、组织实施我市组团参加国内外重大的投资洽谈活动;负责对国内外重要投资考察团(组)来访的洽谈工作,牵头负责我市组织的国外、国内重要投资项目的洽谈、跟踪、协调、服务工作,根据授权签约。

5、根据国家法律、法规和市人民政府授权,负责我市招商引资的申报、初审工作,研究和完善招商引资奖励机制,建立有关制度并负责组织实施。

6、收集、整合全市投资项目资源,建立全市招商项目库。协调组织县(市、区)各有关部门开展重点、有特色项目前期工作和项目包装,协调我市有关部门做好项目事项和项目储备工作。

7、建立和管理“梧州投资促进网”负责指导全市招商促进机构联网,发布招商信息,负责全市招商引资有关数据统计;研究国内外投资政策及投资动态,综合分析向市领导和有关部门提供招商投资信息和工作建议。

8、承办市人民政府交办的其他工作。

(二)2017年度工作任务

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,积极落实自治区四维支撑、四沿联动开放发展战略,按照全区、全市开放发展大会暨招商引资工作会议要求,围绕我市“三个实现”目标,以扩大经济规模和提升质量效益为中心,以推进供给侧结构性改革为主线,切实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,着力构建我市巩固粤港澳、深耕长三角、拓展京津冀、提升美日韩、关注东南亚、放眼全世界的开放招商新格局,全面完成全市招商引资到位资金660亿元的目标任务,为我市经济发展和社会和谐稳定做出新贡献。

第二部分2017年部门预算报表

部门收支总表(附件1

部门收入总表(附件2

部门支出总表(附件3

财政拨款收支总表(按功能科目分类)(附件4

一般公共预算支出表(按功能科目分类)(附件5

一般公共预算支出表(按经济科目分类)(附件6

一般公共预算基本支出表             (附件7

政府性基金预算支出表               (附件8

     部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表(附件9

第三部分2017年部门预算报表、“三公”经费编制说明

 一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

 2017年收入预算1,649,900元,同比增加87,416元,增加5.59%。其中一般预算拨款1,469,900元。同比增加96,848元,增加7.05%;项目预算180,000元,下降5%

(二)支出预算说明

   2017年支出总预算1,649,900元。基本支出1,469,900元。占支出总预算89.09%,同比增加96,848元,增加7.05%;项目支出180,000元,占总支出预算10.91%,同比下降5%

1     基本支出预算。

基本支出的工资福利支出预算1,043,560元,占支出总预算63.25%,同比下降31963,下降2.97%;基本支出的商品和服务支出预算280,040元,占支出总预算16.97 %,同比增加122,840元,增加78.14%;基本支出的对个人和家庭补助支出预算146,300元,占支出总预算8.87%,增加5,971元,增加4.26%

2     项目支出预算。

项目支出预算180,000元,占总支出预算10.91%,同比下降5%.基本支出的商品和服务支出预算18000,主要用于广州联络处招商引资。

二、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

   (一)因公出国(境)经费。2017年预算0元,同比无增减。

   (二)公务接待费。2017年预算102,888元,同比下降69,184元,下降59.79%,按规定主要用于接待来梧考察投资的客商。

   (三)公务用车。2017年预算0

第四部分:其他重要事项情况说明

  一、机关运行经费预算情况说明

  2017年一般公共预算拨款安排行政运行经费19.49万元,比2016年增加3.78万元,增长23.98%。增长的主要原因:一是公务交通补贴纳入预算;二是主要参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  二、政府采购预算情况说明

  2017年政府采购预算2.5万元,同比减少0.7万元,下降21.88%,政府集中采购预算2万元,占政府采购预算的80%,同比减少0.7万元,下降28.57%;分散采购预算0.5万元,占政府采购预算的20%,同比减少0万元,下降0%

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2.5万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。

  三、国有资产占有情况说明

  1、公务用车占有情况。我局实有车辆0辆。

  2、新增“三项资产”情况。2017年新增“三项资产”预算安排0元,其中一般公共预算拨款0元,纳入财政专户管理的收入安排0元,未纳入财政专户管理的收入安排0元。

  四、重点项目预算绩效目标

  2017年纳入年度预算绩效管理的项目共1个,安排项目资金18万元,占项目总预算的100%。其中纳入年度绩效管理的一般公共预算拨款资金18万元,占一般公共预算拨款的100%2017年我局继续实施“东向”战略,要始终把粤港澳地区作为我市招商引资工作的主战场和承接产业转移的主要来源地,争取成功引进一批龙头企业。

表一:部门收支总表
单位名称:梧州市投资促进局     单位:元
                               
                     预算数               预算数
一、一般公共预算拨款 1,649,900     一、一般公共服务支出 1,279,972
  1、经费拨款(补助) 1,649,900     二、外交支出  
  2、纳入一般公共预算管理的非税收入       三、国防支出  
    其中:专项收入       四、公共安全支出  
         行政事业性收费收入       五、教育支出  
         罚没收入       六、科学技术支出  
         国有资源(资产)有偿使用收入       七、文化体育与传媒支出  
         其他非税收入       八、社会保障就业支出 161,722
二、政府性基金预算拨款       九、社会保险基金支出  
三、纳入财政专户管理的事业收入       十、医疗卫生与计划生育支出 61,906
四、转移性收入       十一、节能环保支出  
        十二、城乡社区支出  
        十三、农林水支出  
        十四、交通运输支出  
        十五、资源勘探信息等支出  
        十六、商业服务业等支出  
        十七、金融支出  
        十八、援助其他地方支出  
        十九、国土海洋气象等支出  
        二十、住房保障支出 146,300
        二十一、粮油物资储备支出  
        二十二、国有资本经营预算支出  
        二十三、预备费  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
        二十六、债务还本支出  
        二十七、债务付息支出  
        二十八、债务发行费用支出  
           1,649,900            1,649,900
五、上年结余收入       二十九、结转下年  
                   1,649,900 支   出   总   计 1,649,900

 
表 二:    部门收入总表                        
单位名称:梧州市投资促进局                        
科目编码 科目名称 总计 一般公共预算拨款
合计 经费拨款(补助) 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
小计 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他非税收入
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
      合计 1,649,900 1,649,900 1,649,900            
201     一般公共服务支出 1,279,972 1,279,972 1,279,972            
  201 13     商贸事务 1,279,972 1,279,972 1,279,972            
    201   13 08     招商引资 1,279,972 1,279,972 1,279,972            
208     社会保障和就业支出 161,722 161,722 161,722            
  208 05     行政事业单位离退休 161,722 161,722 161,722            
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 161,722 161,722 161,722            
210     医疗卫生与计划生育支出 61,906 61,906 61,906            
  210 11     行政事业单位医疗 61,906 61,906 61,906            
    210   11 02     事业单位医疗 61,906 61,906 61,906            
221     住房保障支出 146,300 146,300 146,300            
  221 02     住房改革支出 146,300 146,300 146,300            
    221   02 01     住房公积金 146,300 146,300 146,300            

表三:部门支出总表                                      
单位名称:梧州市投资促进局                                     单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      合计 1,649,900 1,469,900 1,043,560 280,040 146,300 180,000   180,000                
201     一般公共服务支出 1,279,972 1,099,972 819,932 280,040   180,000   180,000                
  201 13     商贸事务 1,279,972 1,099,972 819,932 280,040   180,000   180,000                
    201   13 08     招商引资 1,279,972 1,099,972 819,932 280,040   180,000   180,000                
208     社会保障和就业支出 161,722 161,722 161,722                          
  208 05     行政事业单位离退休 161,722 161,722 161,722                          
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 161,722 161,722 161,722                          
210     医疗卫生与计划生育支出 61,906 61,906 61,906                          
  210 11     行政事业单位医疗 61,906 61,906 61,906                          
    210   11 02     事业单位医疗 61,906 61,906 61,906                          
221     住房保障支出 146,300 146,300     146,300                      
  221 02     住房改革支出 146,300 146,300     146,300                      
    221   02 01     住房公积金 146,300 146,300     146,300                      
表四:财政拨款收支总表
单位名称:梧州市投资促进局     单位:元
                               
                     预算数               预算数
一、一般公共预算拨款 1,649,900     一、一般公共服务支出 1,279,972
  1、经费拨款(补助) 1,649,900     二、外交支出  
  2、纳入一般公共预算管理的非税收入       三、国防支出  
    其中:专项收入       四、公共安全支出  
         行政事业性收费收入       五、教育支出  
         罚没收入       六、科学技术支出  
         国有资源(资产)有偿使用收入       七、文化体育与传媒支出  
         其他非税收入       八、社会保障就业支出 161,722
二、政府性基金预算拨款       九、社会保险基金支出  
        十、医疗卫生与计划生育支出 61,906
        十一、节能环保支出  
        十二、城乡社区支出  
        十三、农林水支出  
        十四、交通运输支出  
        十五、资源勘探信息等支出  
        十六、商业服务业等支出  
        十七、金融支出  
        十八、援助其他地方支出  
        十九、国土海洋气象等支出  
        二十、住房保障支出 146,300
        二十一、粮油物资储备支出  
        二十二、国有资本经营预算支出  
        二十三、预备费  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
        二十六、债务还本支出  
        二十七、债务付息支出  
        二十八、债务发行费用支出  
           1,649,900            1,649,900
三、上年结余收入       二十九、结转下年  
                   1,649,900 支   出   总   计 1,649,900
                                       
表五:一般公共预算支出表                                      
单位名称:梧州市投资促进局                                     单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      合计 1,649,900 1,469,900 1,043,560 280,040 146,300 180,000   180,000                
201     一般公共服务支出 1,279,972 1,099,972 819,932 280,040   180,000   180,000                
  201 13     商贸事务 1,279,972 1,099,972 819,932 280,040   180,000   180,000                
    201   13 08     招商引资 1,279,972 1,099,972 819,932 280,040   180,000   180,000                
208     社会保障和就业支出 161,722 161,722 161,722                          
  208 05     行政事业单位离退休 161,722 161,722 161,722                          
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 161,722 161,722 161,722                          
210     医疗卫生与计划生育支出 61,906 61,906 61,906                          
  210 11     行政事业单位医疗 61,906 61,906 61,906                          
    210   11 02     事业单位医疗 61,906 61,906 61,906                          
221     住房保障支出 146,300 146,300     146,300                      
  221 02     住房改革支出 146,300 146,300     146,300                      
    221   02 01     住房公积金 146,300 146,300     146,300                      
表六:一般公共预算支出表(分经济科目)            
单位名称:梧州市投资促进局           单位:元
支出经济分类科目编码 支出经济分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** 1 2 3 4
    合计 1,649,900 1,469,900 180,000  
301   工资福利支出 1,043,560 1,043,560    
  301 01   基本工资 350,820 350,820    
  301 02   津贴补贴 428,556 428,556    
  301 03   奖金 29,235 29,235    
  301 04   其他社会保障缴费 73,227 73,227    
  301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 161,722 161,722    
302   商品和服务支出 460,040 280,040 180,000  
  302 01   办公费 18,000   18,000  
  302 02   印刷费 20,000   20,000  
  302 11   差旅费 30,000   30,000  
  302 14   租赁费 72,000   72,000  
  302 15   会议费 8,000 8,000    
  302 16   培训费 7,580 7,580    
  302 17   公务接待费 102,888 62,888 40,000  
  302 28   工会经费 16,172 16,172    
  302 39   其他交通费用 137,400 137,400    
  302 99   其他商品和服务支出 48,000 48,000    
303   对个人和家庭的补助 146,300 146,300    
  303 11   住房公积金 146,300 146,300    
表七:一般公共预算基本支出表      
单位名称:梧州市投资促进局     单位:元
支出经济分类科目编码 支出经济分类科目名称 基本支出
** ** ** 1
    合计 1,469,900
301   工资福利支出 1,043,560
  301 01   基本工资 350,820
  301 02   津贴补贴 428,556
  301 03   奖金 29,235
  301 04   其他社会保障缴费 73,227
  301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 161,722
302   商品和服务支出 280,040
  302 15   会议费 8,000
  302 16   培训费 7,580
  302 17   公务接待费 62,888
  302 28   工会经费 16,172
  302 39   其他交通费用 137,400
  302 99   其他商品和服务支出 48,000
303   对个人和家庭的补助 146,300
  303 11   住房公积金 146,300
表八:政府性基金预算支出表                                      
单位名称:梧州市投资促进局     注:本单位无政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。                                   单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                       
                                       
 

 

 

表九:“三公”经费支出表    
单位名称:梧州市投资促进局   单位:元
项目 本年预算数(全口径) 其中:一般公共预算拨款
合计 102,888 102,888
1.因公出国(境)费用    
2.公务接待费 102,888 102,888
3.公务用车费    
其中:(1)公务用车运行维护费    
      (2)公务用车购置费    

 

 

 

 

                                 
(来源:市招商局)
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