梧州市投资促进局2016年部门决算
发布时间:2017-08-28

 

 

   

 

第一部分:州市投资促进局(局、办)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分:州市投资促进局   (局、办)2016度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:州市投资促进局  (局、办)2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明

 

第一部分:梧州市投资促进局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区及我市有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规。

2、协调、指导全市招商引资工作;调查研究全市招商引资情况,向全市人民政府提出促进招商引资方面重大问题的建议;会同有关部门协调投资项目的推进工作。

3、拟定年度全市性的国内外招商引资计划。受市人民政府委托,牵头组织或协助组织全市性重大对外招商引资活动;参与国际性、地区性等相关项目招商工作。

4、策划、组织实施我市组团参加国内外重大的投资洽谈活动;负责对国内外重要投资考察团(组)来访的洽谈工作,牵头负责我市组织的国外、国内重要投资项目的洽谈、跟踪、协调、服务工作,根据授权签约。

5、根据国家法律、法规和市人民政府授权,负责我市招商引资的申报、初审工作,研究和完善招商引资奖励机制,建立有关制度并负责组织实施。

6、收集、整合全市投资项目资源,建立全市招商项目库。协调组织县(市、区)各有关部门开展重点、有特色项目前期工作和项目包装,协调我市有关部门做好项目事项和项目储备工作。

7、建立和管理“梧州投资促进网”负责指导全市招商促进机构联网,发布招商信息,负责全市招商引资有关数据统计;研究国内外投资政策及投资动态,综合分析向市领导和有关部门提供招商投资信息和工作建议。

8、承办市人民政府交办的其他工作。

 

第二部分:部门决算单位构成

1 机构设置情况

梧州市投资促进局为财政全额拨款事业单位,内设5个职能科室:办公室、综合招商科、广州联络处、区域合作科、和投资项目科。

2 人员构成情况

梧州市投资促进局全额拨款事业编制20名、后勤事业编2名。目前实有人数22人,其中事业在编制13人,后勤编制2人,聘用员工7人。

 

 

 

 

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 409.13

一、一般公共服务支出

415.25

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 59.65

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、医疗卫生与计划生育支出

7.46

 

 

七、住房保障支出

14.03

 

 

八、社会保障和就业支出

5.25

本年收入合计

468.78

本年支出合计

441.99

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 0.94

年末结转与结余

27.73

 

 

 

 

收入总计

469.72

支出总计

469.72

 

 

 

 

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

 

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

附属单位上檄收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

468.78

409.13

 

 

 

59.65

201

 一般公共服务支出

442.04

382.39

 

 

 

59.65

  款 20113

商贸事务

442.04

382.39

 

 

 

59.65

    项   2011308

招商引资 

442.04

382.39

 

 

 

59.65

  210

 医疗卫生与计划生育支出

7.46

7.46

 

 

 

 

  21005

 医疗保障

7.46

7.46

 

 

 

 

  2100501

行政单位医疗 

7.46

7.46

 

 

 

 

  221

住房保障支出 

14.03

14.03

 

 

 

 

  22102

住房改革支出 

14.03

14.03

 

 

 

 

  2210201

住房公积金 

14.03

14.03

 

 

 

 

                                 208

社会保障和就业支出

5.25

5.25

 

 

 

 

                               20805

行政事业单位离退休

5.25

5.25

 

 

 

 

                                  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.25

5.25

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

441.99

314.05

127.94

 

 

 

201

 一般公共服务支出

415.25

287.31

127.94

 

 

 

  款 20113

商贸事务

415.25

287.31

127.94

 

 

 

    项   2011308

招商引资 

415.25

287.31

127.94

 

 

 

  210

 医疗卫生与计划生育支出

7.46

7.46

 

 

 

 

  21005

 医疗保障

7.46

7.46

 

 

 

 

  2100501

行政单位医疗 

7.46

7.46

 

 

 

 

  221

住房保障支出 

14.03

14.03

 

 

 

 

  22102

住房改革支出 

14.03

14.03

 

 

 

 

  2210201

住房公积金 

14.03

14.03

 

 

 

 

                                 208

社会保障和就业支出

5.25

5.25

 

 

 

 

                               20805

行政事业单位离退休

5.25

5.25

 

 

 

 

                                  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.25

5.25

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

409.14

一、一般公共服务支出

18

383.27

383.27

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

5.26

5.25

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

7.46

7.46

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

14.03

14.03

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

按支出经济分类

27

410.01

 

 

 

11

 

一、工资福利支出

28

181.06

181.06

 

 

12

 

二、商品和服务支出

29

202.57

202.57

 

 

13

 

三、对个人和家庭的补助

30

24.09

24.09

 

 

14

 

四、其他资本性支出

31

2.29

2.29

 

本年收入合计

15

409.14

本年支出合计

32

410.01

年初财政拨款结转和结余

16

0.94

年末结转和结余

33

0.07

一般公共预算财政拨款

17

 

 

34

 

政府性基金预算财政拨款

18

 

 

35

 

合计

 

410.08

合计

 

410.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

 

 

 

 

 合计

410.01

282.07

127.94

  201

一般公共服务支出

383.27

255.33

127.94

    20113

商贸事务

383.27

255.33

127.94

 2011308

招商引资

383.27

255.33

127.94

210

医疗卫生与计划生育支出

7.46

7.46

 

21005

医疗保障

7.46

7.46

 

2100501

行政单位医疗

7.46

7.46

 

221

住房保障支出

14.03

14.03

 

22102

住房改革支出

14.03

14.03

 

2210201

住房公积金

14.03

14.03

 

208

社会保障和就业支出

5.25

5.25

 

20805

行政事业单位离退休

5.25

5.25

 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.25

5.25

 

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

其他资本性支出

栏次

1

2

3

 

合计

282.07

205.14

74.63

2.3

工资福利支出

181.05

181.05

 

 

  基本工资

 

45.17

 

 

  津贴补贴

 

58.6

 

 

 奖金

 

44.98

 

 

 社会保障缴费

 

2.65

 

 

  行政单位医疗

 

7.46

 

 

机关事业单位基本养老保障缴费

 

5.25

 

 

  其他工资福利支出

 

16.94

 

 

商品和服务支出

74.63

 

74.63

 

  办公费

 

 

2.68

 

  印刷费

 

 

3.01

 

  邮电费

 

 

5.8

 

  差旅费

 

 

7.4

 

  培训费

 

 

3.1

 

  公务接待费

 

 

6.39

 

  工会经费

 

 

1.95

 

  会议费

 

 

20.2

 

电费

 

 

8.19

 

劳务费

 

 

0.7

 

 维修(护)费

 

 

1.1

 

  税金及附加费用

 

 

 

 

  其他商品和服务支出

 

 

13.8

 

对个人和家庭的补助

24.09

24.09

 

 

  离休费

 

 

 

 

  退休费

 

5.17

 

 

 住房公积金

 

16.21

 

 

  ……

 

 

 

 

  购房补贴

 

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

2.71

 

 

……

 

 

 

 

办公设备购置

2.3

 

 

2.3

  ……

 

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

 

  产权参股

 

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

注:基本支出中,经济分类为工资福利支出和对个人和家庭的补助,属于人员经

费,其他属于公用经费。

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 17.7

 0

0

0

0

17.7

10.9

0

0

0

0

 

10.9


 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              :梧州市投资促进局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据.

 

 

 

 


 

第三部分:梧州市投资促进局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计468.78万元,比上年减少139.63万元,下降29.79%。

1.财政拨款收入 409.14万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入  0   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。。

3.经营收入  0   万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 59.6   万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入,如区投资促进局2016年拨入专项招商经费30万,市政府拨入宝石节经费10万,组织部拨入特殊人才补贴10万,人社局返还公益性岗位补贴6万等.

5.用事业基金弥补收支差额  0   万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0.94   万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计 441.99   万元,比上年减少167.32万元。下降37.86%。包括:

1.一般公共服务(类) 415.25 万元:主要用于

(1)  基本支出: 287.31.

(2)  项目支出: 127.94万元.

2 .  医疗卫生与计划生育支出: 7.46万元.

3.社会保障和就业(类)  5.25万元:主要用于我局本级按国家规定机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.住房保障支出(类) 14.03 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配 0    万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余  27.73万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

 市投资促进局   2016 年度一般公共预算支出  410.01 万元,按支出经济分类看,工资福利支出181.05万元,商品和服务支出202.57万元,对个人和家庭补助支出24.09万元,其他资本性支出决算2.3万元.按支出性质看基本支出282.07万元,项目支出127.94万元。

1. 招商引资:383.27万元,主要用于基本支出255.33万元,项目支出127.94万元.

2. 行政单位医疗: 7.46万元.

3. 住房公积金 :14.03万元

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出:  5.25万元

 

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

 梧州市投资促进局2016年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出  0万元,项目支出  0  万元。

 

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出282.07万元,其中:人员经费205.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴。公用经费 74.63 万元,主要包括:办公费、印刷费……;其他资本性支出2.3万元, 主要包括办公设备购置.

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算 0   万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算 10.9万元。具体情况如下:

因公出国()费支出0  万元。全年使用财政拨款安排  0  (局、办)机关、个所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组  0个,全年因公出国(团组共计0   个,累计 0  人次。

 

公务用车购置及运行费支出 0  万元。其中:

公务用车购置支出 0   万元.

公务用车运行支出 0   万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年, 梧州市投资促进局  所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0  辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆0  万元。

公务接待费支出10.9  万元,国内公务接待批次92 次,人次989 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。其中:阿里巴巴到梧洽谈投资项目0.9万元. 中国云谷产业集团进梧州洽谈项目支出0.6万元等。

(四)三公经费决算数10.9万元。比年初预算数万元减少6.8万元,减少61.58%,比上年决算减少6.8万元减少61.58%

     其中: 因公出国支出 0万元,无增减,公务用车运行支出 0  万元, 比年初预算数增加 0 万, 比上年决算减少0万元.公务接待费支出10.9  万元 , 比年初预算数减少6.8万元, 减少61.58%,主要控制接待人数,控制接待标准,精准接待招商项目.

 

   六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出76.93  万元,比2015年(增加)62.82万元,增加445.22%.

增减原因:办公费增加1.07万元,增加66.46%;印刷费下降2.29万元,下降43.2%;水电费增加8.19万,上年没有交;差旅费增加5.54万元,增加297.85%;会议费增加20.2万元;增加11%,培训费增加2.34万元,增加307.89%;公务接待费下降6.8万元,下降38.42%;工会经费增加0.4万元;公务用车已取消;劳务费增加0.7万元;维修费增加1.1万元;办公设备购置增加2.3万元等.

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 7.51万, 政府采购货物支出7.51万元, 政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

截至2016年12月31日,资产原值合计27.62 万元,其中:(1)土地、房屋及构筑物0万元,(2)通用设备27.62 万元,(3)专用设备0 万元,(4)文物和陈列品0 万元,(5)图书档案0万元,(6)家具、用具、装具及动植物 0万元。

 

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,(本单位)共组织对 3 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款190 万元,占年初预算的90.47%。

2016年全市完成招商引资区外到位资金615.4亿元,完成目标任务102.6%,同比增长10.1%。重点园区完成到位资金233.2亿元,完成全年目标任务216亿元到位资金总额的108.0%。我们把粤港澳作为招商引资的主战场和产业转移的主来源。在今年新引进的项目中,来自粤港澳地区的项目221个,到位资金418亿元,占总到位资金的71.3%。在佛山的驻点招商已经常态化,成了我市在粤港澳地区开展招商引资的前沿阵地和重要据点。绩效评价结果显示,上述项目支出达到项目申请时的各项绩效目标

其中1.阿里巴巴、中国云谷产业集团进梧州,推动我市电商发展。

     2.中青旅金控有限公司、九合金控投资公司、新怡和控股集团有限公司签署合作框架协议,似投入10亿元共同合作建设南方互联网金融资产交易中心。

(五) 我单位无转移性支付

(来源:市招商局)
相关链接