梧州市投资促进局2015年部门决算
发布时间:2017-08-28

梧州市投资促进局2015年部门决算

第一部分:梧州市投资促进局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区及我市有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规。

2、协调、指导全市招商引资工作;调查研究全市招商引资情况,向全市人民政府提出促进招商引资方面重大问题的建议;会同有关部门协调投资项目的推进工作。

3、拟定年度全市性的国内外招商引资计划。受市人民政府委托,牵头组织或协助组织全市性重大对外招商引资活动;参与国际性、地区性等相关项目招商工作。

4、策划、组织实施我市组团参加国内外重大的投资洽谈活动;负责对国内外重要投资考察团(组)来访的洽谈工作,牵头负责我市组织的国外、国内重要投资项目的洽谈、跟踪、协调、服务工作,根据授权签约。

5、根据国家法律、法规和市人民政府授权,负责我市招商引资的申报、初审工作,研究和完善招商引资奖励机制,建立有关制度并负责组织实施。

6、收集、整合全市投资项目资源,建立全市招商项目库。协调组织县(市、区)各有关部门开展重点、有特色项目前期工作和项目包装,协调我市有关部门做好项目事项和项目储备工作。

7、建立和管理“梧州投资促进网”负责指导全市招商促进机构联网,发布招商信息,负责全市招商引资有关数据统计;研究国内外投资政策及投资动态,综合分析向市领导和有关部门提供招商投资信息和工作建议。

8、承办市人民政府交办的其他工作。

 

二、部门决算单位构成

1 机构设置情况

梧州市投资促进局为财政全额拨款事业单位,内设5个职能科室:办公室、综合招商科、广州联络处、区域合作科、和投资项目科。

2 人员构成情况

梧州市投资促进局全额拨款事业编制20名、后勤事业编2名。目前实有人数26人,其中事业在编制16人,后勤编制2人,聘用员工7人。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 575.41

一、一般公共服务支出

 609.31

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 33

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、医疗卫生与计划生育支出

 5.93

 

 

七、住房保障支出

 7.73

 

 

 

 

本年收入合计

608.41

本年支出合计

 622.97

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 16.95

年末结转与结余

 2.39

 

 

 

 

收入总计

625.36

支出总计

 622.97

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

608.41 

575.41 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

622.97 

233.23 

389.74 

 

 

 

201

 一般公共服务支出

6609.31

2219.57

389.74 

 

 

 

  款 20113

商贸事务

609.31 

219.57 

389.74 

 

 

 

    项   2011308

招商引资 

609.31 

219.57 

389.74 

 

 

 

  210

 医疗卫生与计划生育支出

 

5.93 

 

5.93 

 

 

 

 

  21005

 医疗保障

5.93 

5.93 

 

 

 

 

  2100501

行政单位医疗 

5.93 

5.93 

 

 

 

 

  221

住房保障支出 

7.73 

7.73 

 

 

 

 

  22102

住房改革支出 

7.73 

7.73

 

 

 

 

  2210201

住房公积金 

7.73 

7.73 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

575.41 

一、一般公共服务支出

18

 

 572.61

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

 

 5.92

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

 

 7.73

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

575.41 

本年支出合计

29

586.26 

年初财政拨款结转和结余

13

 13.24

年末结转和结余

30

 2.39

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

588.65 

合计

34

588.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

类、款、项

 

 

 

 

 

合计

586.26

196.52

389.74

201

 一般公共服务支出

572.6

182.86

389.74

 

   20113

商贸事务

572.6

182.86

389.74

 

       2011308

招商引资 

572.6

182.86

389.74

 

  210

 医疗卫生与计划生育支出

 

5.93 

 

5.93 

 

 

  21005

 医疗保障

5.93 

5.93 

 

 

  2100501

行政单位医疗 

5.93 

5.93 

 

 

  221

住房保障支出 

7.73 

7.73 

 

 

  22102

住房改革支出 

7.73 

7.73

 

 

  2210201

住房公积金 

7.73 

7.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 196.52

 182.41

 14.11

工资福利支出

 172.11

 172.11

 

  基本工资

 40.07

 40.07

 

  津贴补贴

 56.75

 56.75

 

 奖金

 24.11

 24.11

 

 社会保障缴费

 23.77

 23.77

 

  行政单位医疗

 5.93

 5.93

 

绩效工资

 

 

 

  其他工资福利支出

 21.48

 21.48

 

商品和服务支出

 14.11

 

 14.11

  办公费

 1.61

 

 1.61

  印刷费

 5.3

 

 5.3

  邮电费

 0.36

 

 0.36

  差旅费

1.86

 

1.86

  培训费

0.76

 

0.76

  公务接待费

0.14

 

0.14

  工会经费

1.55

 

1.55

公务用车运行维护费

0

 

0

其他交通费

1.17

 

1.17

福利费

0.02

 

0.02

  ……

 

 

 

  税金及附加费用

 

 

 

  其他商品和服务支出

 1.34

 

 1.34

对个人和家庭的补助

 

 

 

  离休费

 

 

 

  退休费

 

 

 

 住房公积金

7.73

7.73

 

  ……

 

 

 

  购房补贴

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

2.57

2.57

 

……

 

 

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19.62 

 0

 9

 0

 9

1062 

19.51 

 0

 9

0 

9 

1051 


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分:梧州市投资促进局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计608.41万元。

1.财政拨款收入 575.41万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入  0   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入  0   万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 33   万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:

区投促局2015年拨入专项招商经费25万、市政府拨入宝石节经费5万,人社局返还公益性岗位补贴3万。

5.用事业基金弥补收支差额  0   万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 16.95   万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计 622.97   万元。包括:

1.一般公共服务(类) 609.31    万元:主要用于

(1)  基本支出: 233.23.

(2)  项目支出:389.74万元.

2 .医疗卫生与计划生育支出:5.93万元.

3.社会保障和就业(类)  0  万元:主要用于我局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.住房保障支出(类) 7.73    万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配 0    万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余  2.39  万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

 市投资促进局   2015 年度一般公共预算支出 586.26    万元,同比减少135.15万元,下降18.73%。其中:基本支出 196.52 万元,占总支出33.52%,同比减少6.03万元,减少3%项目支出 389.74   万元,占支出总决算66.48%,同比减少129.12万元,减少33.13%。

1 . 基本支出决算.

    基本支出的工资福利支出决算172.11万元,占支出总决算的87.58%,同比增加40.89万元,增加31.16%;基本支出的商品和服务支出决算14.11万元,占支出总决算的7.18%,同比减少46.44万元,减少429.26%;基本支出的个人和家庭补助支出决算10.3万元,占支出总决算的5.24%,同比减少0.3万元,减少3.86%。

2 . 项目支出决算

   项目支出决算389.74万元,占支出总决算66.48%,同比减少129.12万元,减少33.13%。

 

三、2015年度政府性基金支出决算情况 

 梧州市投资促进局2015年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出  0万元,项目支出  0  万元。

 

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出196.52 万元,其中:人员经费182.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴。公用经费 14.11 万元,主要包括:办公费、印刷费……;

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算 0   万元;公务用车购置及运行费支出决算9.03万元;公务接待费支出决算    17.72万元。具体情况如下:

因公出国()费支出0  万元。全年使用财政拨款安排    (局、办)机关、  个所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组  0个,全年因公出国(团组共计0   个,累计 0  人次。

 

公务用车购置及运行费支出9.03  万元。其中:

公务用车购置支出 0   万元。……

公务用车运行支出 9.03   万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年, 梧州市投资促进局  所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2  辆,全年运行费支出 9.03 万元,平均每辆4.52  万元。……

公务接待费支出17.72  万元,国内公务接待批次85 次,人次886 次,国(境)外公务接待批次 7次,人次 45次。其中:

(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

      三公经费决算数26.75万元。比年初预算数19.62万元增加7.13万元增加36%,比上年决算减少1.52万元减少5.38%

     其中: 公务用车运行支出 9.03   万元, 比年初预算数增加0.03万, 比上年决算减少0.02万元.

     公务接待费支出17.72  万元 ,   比年初预算数增加7.1万

     , 比上年决算减少1.5万元。原因:由于我单位在2015

     通过以商引商,引进重点项目的下游企业延伸企业产业

     ,来梧客商增加,费用增加。

    

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出14.11  万元,比2014年(减少)46.44万元,减少330%.

增减原因:办公费下降3.1万元,下降33%;印刷费下降0.3万元,下降5%;水电费下降4.4万,没有交;电费下降8.33万元,下降95%;差旅费下降13.84万元,下降88.15%;会议费下降1.6万元,没有发生;培训费下降1.97万元,下降72%;公务接待费下降5.54万元,下降97.54%;工会经费增加1.55万元;公务用车下降4.15万元;其他交通费下降2.71万元,下降63%;其他商品和服务支出下降1.82万元,下降57.57%

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额 76.76万, 政府采购货物支出76.76万元, 政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆 2辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 2辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,(本单位)共组织对 5 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款45 万元,占年初预算的11.55%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:2015年,万秀区食品产业园建设项目到位资金5.3亿元;长洲区金海不锈钢薄板制品生产项目到位资金4.3亿元;再生园区嘉禾盛德旧汽车分解及再制造项目到位资金4.1亿元;长洲区永达线材加工项目到位资金4.2亿元;长洲区鑫峰线材加工项目到位资金4.3亿元.上述项目均开工投产,达到项目申请时的各项绩效目标。

(来源:市招商局)
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