梧州市统计局2016年部门决算
发布时间:2017-06-30
 

目 录

 

第一部分:梧州市统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分:梧州市统计局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:梧州市统计局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:梧州市统计局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家统计工作的政策和法律、法规,制定全市统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划;组织协调和指导全市统计工作,监督检查统计法律、法规、规章的实施。

(二)建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系;依据自治区基本统计制度和统计标准,拟订全市统计调查方案;组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查,核算全市地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各县(市、区)国民经济核算工作。

(三)组织实施国家和自治区部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查;执行自治区重大区情区力普查和抽样调查;研究提出我市重大市情市力普查和抽样调查计划并组织实施,汇总、整理和提供有区情区力、市情市力方面的统计数据。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查,组织开展社情民意调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

(五)综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

(六)对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(七)组织各县(市、区)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

(八)依法管理、审批(备案)各部门、各县(市、区)统计调查项目、统计调查方案;依法监督管理涉外调查活动。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

(九)建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系;指导各县(市、区)、各部门统计数据库网络的基本标准和运行,指导各县(市、区)、乡镇统计信息化系统建设。

(十)协助各县(市、区)管理统计局领导班子;会同有关部门组织管理全市统计从业资格认定、统计专业资格考试和职务评聘工作。

(十一)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我局纳入2016年部门决算汇编范围的独立核算单位共1户,即梧州市统计局。梧州市统计局普查中心为非独立核算单位,集中在梧州市统计局本局统一管理核算。

三、编制现状、人员构成

(一)梧州市统计局:现有机关行政编制24个,后勤服务人员控制数2个。编制内在职实有人数24人,其中行政编制在职人员21人,后勤服务在职人员3人。退休实有人数13人。

(二)梧州市统计局普查中心:现有事业编制10名,在编人员10名。

四、年度主要工作任务

(一)全力以赴做好第三次全市农业普查工作。严格依照《中华人民共和国统计法》和《全国农业普查条例》等法律法规开展普查。加强与有关部门沟通协调和业务指导。大力宣传相关法律法规,引导普查对象如实申报普查项目、依法提供真实资料和生产经营情况,为普查营造良好氛围。做好普查资料的管理、开发和共享,对普查所获取的普查对象个人信息和商业秘密,严格履行保密义务。

(二)结合“两学一做”学习教育,进一步加强党风廉政建设,努力打造作风公正扎实、工作稳健踏实、业务创新求实、做人忠诚老实的统计新风尚。继续加强干部队伍建设,完善机关内部管理制度,规范机关运行机制。

(三)要紧紧围绕市委、市政府中心工作和上级统计工作要求,继续坚持深化统计改革,强化统计基础,提高统计数据质量,加强目标管理,全面提升统计水平,实现统计服务优质高效。

(四)创造良好学习氛围,加强统计人才队伍建设。加大人才培养选拔力度,做好新入职人员、业务骨干以及高级人才的教育培训工作,强化统计理论知识和业务技能培训。合理促进干部轮岗交流学习,打破传统的科室划分界限,使人才干部有序合理的流动,不断促进干部队伍的持续发展。坚决落实中央八项规定,认真开展党风廉政教育,不断增强领导干部廉洁自律意识。

  

 

 

第二部分:梧州市统计局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

 

 

 

 

单位:万元

 

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

 

一般公共预算财政拨款

栏 次

 

3

栏 次

 

11

一、财政拨款收入

1

888.03

一、一般公共服务支出

31

837.75

二、事业收入

2

 

二、外交支出

32

 

三、事业单位经营收入

3

 

三、国防支出

33

 

四、其他收入

4

0.11 

四、公共安全支出

34

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

9.67 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

15.81

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

28.37

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

本年收入合计

24

888.14

本年支出合计

77

891.61

 

25

 

 

78

 

年初结转和结余

26

6.29

年末结转和结余

79

2.82

 

27

 

 

80

 

 

28

 

 

81

 

 

29

 

 

82

 

总计

30

894.43

总计

83

894.43

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                      单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

合计

 

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

3

栏 次

 

 

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

888.03

一、一般公共服务支出

31

837.65

837.65

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

9.67 

9.67 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

15.81

15.81

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

28.37

28.37

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

按支出经济分类

51

 

 

 

 

22

 

一、工资福利支出

52

350.94 

350.94 

 

 

23

 

二、商品服务支出

53

216.17

216.17

 

 

24

 

三、对个人和家庭的补助支出

54

89.03

89.03

 

 

25

 

四、其他资本性支出

55

235.36

235.36

 

本年收入合计

26

888.03

本年支出合计

77

891.5

891.5

 

年初财政拨款结转和结余

27

6.29

年末结转和结余

79

2.82

2.82

 

一、一般公共预算财政拨款

28

6.29

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

29

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

82

 

 

 

总计

31

894.32

总计

83

894.32

894.32

 

 

 

 

  

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

891.50

379.31

512.19

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

837.65

325.46

512.19

 

 

 

 

20105

统计信息事务

837.65

325.46

512.19

 

 

 

 

2010501

行政运行

530.59

325.46

205.14

 

 

 

 

2010502

一般行政管理事务

117.80

 

117.80

 

 

 

 

2010599

其他统计信息事务支出

189.25

 

189.25

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

9.67

9.67

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

9.67

9.67

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.67

9.67

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15.81

15.81

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

15.81

15.81

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

12.64

12.64

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

3.18

3.18

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

28.37

28.37

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

28.37

28.37

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

28.37

28.37

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 379.31

 379.31

 

工资福利支出

350.94

350.94

 

基本工资

111.09

111.09

 

津贴补贴

 120.68

 120.68

 

奖金

 19.20

 19.20

 

其他社会保障缴费

 29.54

 29.54

 

绩效工资

60.76 

60.76 

 

机关事业单位基本养老保险缴费

9.67

9.67

 

其他工资福利支出

 

 

 

商品和服务支出

 

 

 

办公费

 

 

 

印刷费

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

税金及附加费用

 

 

 

其他商品和服务支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

 28.37

 28.37

 

离休费

 

 

 

退休费

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

住房公积金

28.37

28.37

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

国内贷款

 

 

 

产权参股

 

 

 

其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

注:基本支出中,经济分类为工资福利支出和对个人和家庭的补助,属于人员经费,其他属于公用经费。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.67

0

1.5

0

1.5

5.17

7.33

0

2.17

0

2.17

5.16


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 

 

 合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:梧州市统计局及梧州市普查中心没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据

 

 

第三部分:梧州市统计局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计894.43万元。

1.财政拨款收入888.03万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余6.29万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,其中:行政运行结转5.67万元;一般行政管理事务结转0.62万元。

(二)支出总计894.43万元。包括:

    1.一般公共服务支出(类)837.75万元,主要用于统计事务开支的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出(含离退休人员工资津补贴)、其他资本性支出。

2.社会保障和就业支出(类)9.67万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

    3.医疗卫生与计划生育支出(类)15.81万元,主要用于局机关及事业单位在职职工的医疗保险缴费支出。

    4.住房保障支出(类)28.37万元,主要用于按照国家政策规定给予在职职工补助的住房公积金。

5.年末结转和结余2.82万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。(2.82万元为项目支出结转和结余)

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

梧州市统计局2016年度一般公共预算支出891.5万元,按支出经济分类看,工资福利支出350.94万元,商品服务支出216.17万元,对个人和家庭补助支出89.03万元,其他资本性支出235.36万元。按支出性质看,基本支出379.31万元,项目支出512.19万元。

    1.行政运行530.59万元,主要是局机关本级在职工资以及统计项目经费支出。

2.一般行政管理事务支出117.8万元,主要用于统计事务支出。

3.其他统计信息事务支出189.25万元,主要用于办公设备购置。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

梧州市统计局2016年度政府性基金支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出379.31万元,其中:人员经费379.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.17万元;公务接待费支出决算5.16万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出2.17万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.17万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出5.16万元,国内公务接待25批次,约335人次,国(境)外公务接待0批次。

(四)2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出预算数6.67万元,决算7.33万元,比上年15.16万元减少7.83万元,下降51.6%。增减变动原因如下:

因公出国(境)经费支出2016年年初预算数0万元,决算数0万元;上年决算数为0

公务用车购置支出2016年年初预算数0万元,决算数0万元,上年决算数为0万元;

公务用车运行维护支出2016年年初预算数1.5万元,决算数2.17万元,与上年9.99万元减少7.82万元;同比下降78.3%,因为公车改革,公务用车运行维护费支出减少。

公务接待费支出2016年年初预算数5.17万元,决算数5.16万元,比上年5.17万元减少0.01万元,同比下降0.2%,与往年基本持平。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出216.17万元,比2015年增加30.4万元,增长16.4%。主要原因是:公用经费增加。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额159.93万元,其中:政府采购货物支出159.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额159.93万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

截止20161231日,资产原值合计496.52万元,其中:(1)土地、房屋及构筑物2万元,(2)通用设备470.51万元,(3)专用设备0万元,(4)文物和陈列品0万元,(5)图书档案2.7万元,(6)家具、用具、装具及动植物21.31万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,我局组织对预算整体支出情况进行了绩效评价,对14个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款402.09万元,占年初预算的100%。整体绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。例如:

梧州市2016年《统计法》执法检查绩效目标是:完成当年执法检查任务,监督指导统计法执行情况,完善部门统计基础工作。具体目标过程分为制定巡查方案、培训、排查、组织实施执法检查等4个过程。在产出数量方面,全年实际完成统计执法检查单位30个,完成了全年检查10个单位的任务;在产出时效方面,2016年年末全面完成检查任务,被检查单位按照统计法及相关法律、法规、规章要求,在检查前齐备统计管理登记证等有关证件;在产出成本方面,主要开支就是检查前培训费、印刷费、检查期间差旅费等开支,均控制在年度经费预算范围内;在社会效益方面,统计违法行为处罚力度加大,查处统计违法案件20起,提高企业统计业务水平;在可持续影响方面,通过统计执法检查和统计违法案件的查处,有力地维护了《统计法》的严肃性,增强了全社会的统计法律意识,提高了统计数据质量,达到了预期的目的。

 

(来源:市统计局)
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