梧州市供销合作社联合社2016年度全市供销合作社综合改革项目建设核查验收工作方案

发布时间:2017-05-22

根据《2016年度梧州市供销合作社综合改革试点工作方案》(梧供销〔2016〕29号)精神,市供销联社决定对各县(市)供销联社2016年度综合改革项目建设情况进行核查,对市本级综合改革项目建设进行验收,现制定有关工作方案如下。

一、核查验收内容

对各县(市)供销联社2016年综合改革项目建设情况进行核查,对直属基层供销社2016年综合改革项目建设进行验收。具体内容包括:

(一)项目前期准备工作情况,主要包括:项目与当地发展规划的结合情况,可行性研究、项目规划等情况。

(二)项目计划执行和工程质量情况,主要包括:项目计划执行和调整变更情况,项目建设内容,工程建设质量。

(三)资金管理情况,主要包括:各类资金到位、拨付和使用情况;资金投入比例情况;资金“三专”管理(专人管理、分账核算、专款专用)和报账制的执行情况;审计及相关检查中发现问题的整改情况。

(四)项目管理及制度情况,主要包括:项目管理内部制度建设,以及控制管理机制情况;项目法人责任制、招投标制、工程监理制、公示制等落实情况;项目形成资产登记情况;档案资料管理情况。

(五)项目效益情况,主要包括:改善基础条件和经营环境、提高生产经营能力、推进农业供给侧结构性改革情况;增加农民收入、扩大就业等情况;示范带动作用发挥情况等。

二、开展核查验收工作

(一)成立专项核验工作组

 长:监事会主任、纪检组长 陈壮贤

副组长:理事会副主任 许国钧

        理事会副主任 黄楚柏

 员:综合业务科科长       龙剑明

     财会审计科副科长     梁翠芸

        监事会办公室负责人      

     社有资产经营中心经理 潘杰佳

 

(二)核验工作安排

核验工作将于5月中旬开展,核验工作将按照查验资料单据、现场检查和听取汇报三个环节进行,现场检查采取随机抽查的方式进行。各县(市)和相关市直属供销社要提前收集汇总好有关文字报告和相关资料单据迎检,具体检查时间另行通知。

(三)撰写核查验收报告

核验工作预计于5月底前结束,核验工作结束后,核验组要在7个工作日内,撰写核验报告报市社党组,市社党组将根据核验结果进行通报。

三、工作要求

(一)各迎检单位要高度重视对本次项目建设核验工作,认真开展自查,准备好相关情况报告,完善相关资料单据和手续。

(二)各迎检单位要对检查验收结果的真实性负责,杜绝弄虚作假现象发生。

(三)在验收中发现的问题,市社将及时通报反馈相关单位,并提出整改意见,要求相关单位限时完成整改。

(来源:市供销社)
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