梧州市供销合作社联合社2017年部门预算及三公经费信息公开

发布时间:2017-03-02

 

梧州市供销合作社联合社2017年部门预算及三公经费信息公开

 

 

第一部分  部门概况

 

一、梧州市供销合作社联合社基本情况

(一)机构设置情况

梧州市供销合作社联合社是全市供销合作社的联合组织,由市人民政府领导。梧州市供销社内设4个职能科室:办公室、财会审计科、综合业务科、合作指导科。

(二)基本职能

1、参与研究制订全市农业和农村经济发展规划,负责研究制订全市供销合作社发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革和发展。

2、按照政府授权,对重要农业生产资料、日用消费品、废旧物资、农副产品经营进行组织、协调、管理。

3、指导全市供销社系统发挥人才、信息、科技、经济的优势,为发展城乡经济服务。

4、协调各有关部门的关系,指导全市供销合作社的业务活动,引导农民发展商品生产,搞活农村商品流通,促进城乡物资交流。

5、向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求,维护广大农民和各级供销合作社的合法权益。

6、宣传贯彻党中央、国务院、自治区人民政府和市人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

7、承办市委、市人民政府和自治区供销合作联社交办的其他事项。

二、人员构成情况

梧州市供销合作社属财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位,编制16人。机关在职人员15人,离退休人员34人(其中:离休人员1名)。

 

第二部分  2017年部门预算报表

 

1:部门收支总表
 
单位名称:梧州市供销合作社联合社     单位:元
                               
                     预算数               预算数
一、一般公共预算拨款 2,109,244     一、一般公共服务支出  
  1、经费拨款(补助) 2,109,244     二、外交支出  
  2、纳入一般公共预算管理的非税收入       三、国防支出  
    其中:专项收入       四、公共安全支出  
         行政事业性收费收入       五、教育支出  
         罚没收入       六、科学技术支出  
         国有资源(资产)有偿使用收入       七、文化体育与传媒支出  
         其他非税收入       八、社会保障就业支出 207,909
二、政府性基金预算拨款       九、社会保险基金支出  
三、纳入财政专户管理的事业收入       十、医疗卫生与计划生育支出 82,286
四、转移性收入       十一、节能环保支出  
        十二、城乡社区支出  
        十三、农林水支出  
        十四、交通运输支出  
        十五、资源勘探信息等支出  
        十六、商业服务业等支出 1,675,364
        十七、金融支出  
        十八、援助其他地方支出  
        十九、国土海洋气象等支出  
        二十、住房保障支出 160,058
        二十一、粮油物资储备支出  
        二十二、国有资本经营预算支出  
        二十三、预备费  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
        二十六、债务还本支出  
        二十七、债务付息支出  
        二十八、债务发行费用支出  
           2,109,244            2,125,617
五、上年结余收入 16,373     二十九、结转下年  
                   2,125,617 支   出   总   计 2,125,617

2:部门收入总表
单位名称:梧州市供销合作社联合社                         单位:元
科目编码 科目名称 总计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 纳入财政专户管理的事业收入 转移性收入 上年结余收入
合计 经费拨款(补助) 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
小计 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他非税收入
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      合计 2,125,617 2,109,244 2,109,244                   16,373
208     社会保障和就业支出 207,909 207,909 207,909                    
  208 05     行政事业单位离退休 207,909 207,909 207,909                    
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 207,909 207,909 207,909                    
210     医疗卫生与计划生育支出 82,286 82,286 82,286                    
  210 11     行政事业单位医疗 82,286 82,286 82,286                    
    210   11 02     事业单位医疗 82,286 82,286 82,286                    
216     商业服务业等支出 1,675,364 1,658,991 1,658,991                   16,373
  216 02     商业流通事务 1,675,364 1,658,991 1,658,991                   16,373
    216   02 01     行政运行(商业流通事务) 1,675,364 1,658,991 1,658,991                   16,373
221     住房保障支出 160,058 160,058 160,058                    
  221 02     住房改革支出 160,058 160,058 160,058                    
    221   02 01     住房公积金 160,058 160,058 160,058                    

3:部门支出总表
单位名称:梧州市供销合作社联合社                               单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      合计 2,125,617 1,829,244 1,344,292 231,560 253,392 296,373 50,000 190,000             40,000 16,373
208     社会保障和就业支出 207,909 207,909 207,909                          
  208 05     行政事业单位离退休 207,909 207,909 207,909                          
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 207,909 207,909 207,909                          
210     医疗卫生与计划生育支出 82,286 82,286 82,286                          
  210 11     行政事业单位医疗 82,286 82,286 82,286                          
    210   11 02     事业单位医疗 82,286 82,286 82,286                          
216     商业服务业等支出 1,675,364 1,378,991 1,054,097 231,560 93,334 296,373 50,000 190,000             40,000 16,373
  216 02     商业流通事务 1,675,364 1,378,991 1,054,097 231,560 93,334 296,373 50,000 190,000             40,000 16,373
    216   02 01     行政运行(商业流通事务) 1,675,364 1,378,991 1,054,097 231,560 93,334 296,373 50,000 190,000             40,000 16,373
221     住房保障支出 160,058 160,058     160,058                      
  221 02     住房改革支出 160,058 160,058     160,058                      
    221   02 01     住房公积金 160,058 160,058     160,058                      

4:财政拨款收支总表
单位名称:梧州市供销合作社联合社     单位:元
                               
                     预算数               预算数
一、一般公共预算拨款 2,109,244     一、一般公共服务支出  
  1、经费拨款(补助) 2,109,244     二、外交支出  
  2、纳入一般公共预算管理的非税收入       三、国防支出  
    其中:专项收入       四、公共安全支出  
         行政事业性收费收入       五、教育支出  
         罚没收入       六、科学技术支出  
         国有资源(资产)有偿使用收入       七、文化体育与传媒支出  
         其他非税收入       八、社会保障就业支出 207,909
二、政府性基金预算拨款       九、社会保险基金支出  
        十、医疗卫生与计划生育支出 82,286
        十一、节能环保支出  
        十二、城乡社区支出  
        十三、农林水支出  
        十四、交通运输支出  
        十五、资源勘探信息等支出  
        十六、商业服务业等支出 1,675,364
        十七、金融支出  
        十八、援助其他地方支出  
        十九、国土海洋气象等支出  
        二十、住房保障支出 160,058
        二十一、粮油物资储备支出  
        二十二、国有资本经营预算支出  
        二十三、预备费  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
        二十六、债务还本支出  
        二十七、债务付息支出  
        二十八、债务发行费用支出  
           2,109,244            2,125,617
三、上年结余收入 16,373     二十九、结转下年  
                   2,125,617 支   出   总   计 2,125,617

5:一般公共预算支出表(按功能科目分类)
单位名称:梧州市供销合作社联合社                               单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      合计 2,109,244 1,829,244 1,344,292 231,560 253,392 280,000 50,000 190,000             40,000  
208     社会保障和就业支出 207,909 207,909 207,909                          
  208 05     行政事业单位离退休 207,909 207,909 207,909                          
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 207,909 207,909 207,909                          
210     医疗卫生与计划生育支出 82,286 82,286 82,286                          
  210 11     行政事业单位医疗 82,286 82,286 82,286                          
    210   11 02     事业单位医疗 82,286 82,286 82,286                          
216     商业服务业等支出 1,658,991 1,378,991 1,054,097 231,560 93,334 280,000 50,000 190,000             40,000  
  216 02     商业流通事务 1,658,991 1,378,991 1,054,097 231,560 93,334 280,000 50,000 190,000             40,000  
    216   02 01     行政运行(商业流通事务) 1,658,991 1,378,991 1,054,097 231,560 93,334 280,000 50,000 190,000             40,000  
221     住房保障支出 160,058 160,058     160,058                      
  221 02     住房改革支出 160,058 160,058     160,058                      
    221   02 01     住房公积金 160,058 160,058     160,058                      

6:一般公共预算支出表(按经济科目分类)
单位名称:梧州市供销合作社联合社       单位:元
支出经济分类科目编码 支出经济分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** 1 2 3 4
    合计 2,109,244 1,829,244 280,000  
301   工资福利支出 1,394,292 1,344,292 50,000  
  301 01   基本工资 503,220 503,220    
  301 02   津贴补贴 494,388 494,388    
  301 03   奖金 41,935 41,935    
  301 04   其他社会保障缴费 96,840 96,840    
  301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 207,909 207,909    
  301 99   其他工资福利支出 50,000   50,000  
302   商品和服务支出 421,560 231,560 190,000  
  302 01   办公费 44,032 14,032 30,000  
  302 05   水费 2,000 2,000    
  302 06   电费 20,000 15,000 5,000  
  302 07   邮电费 20,000   20,000  
  302 11   差旅费 65,000   65,000  
  302 13   维修(护)费 5,000 5,000    
  302 15   会议费 35,000   35,000  
  302 16   培训费 15,000   15,000  
  302 17   公务接待费 15,577 5,577 10,000  
  302 28   工会经费 20,791 20,791    
  302 39   其他交通费用 165,000 165,000    
  302 99   其他商品和服务支出 14,160 4,160 10,000  
303   对个人和家庭的补助 253,392 253,392    
  303 01   离休费 93,084 93,084    
  303 11   住房公积金 160,058 160,058    
  303 99   其他对个人和家庭的补助支出 250 250    
310   其他资本性支出 40,000   40,000  
  310 02   办公设备购置(资本) 40,000   40,000  

7:一般公共预算基本支出表
单位名称:梧州市供销合作社联合社 单位:元
支出经济分类科目编码 支出经济分类科目名称 基本支出
** ** ** 1
    合计 1,829,244
301   工资福利支出 1,344,292
  301 01   基本工资 503,220
  301 02   津贴补贴 494,388
  301 03   奖金 41,935
  301 04   其他社会保障缴费 96,840
  301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 207,909
302   商品和服务支出 231,560
  302 01   办公费 14,032
  302 05   水费 2,000
  302 06   电费 15,000
  302 13   维修(护)费 5,000
  302 17   公务接待费 5,577
  302 28   工会经费 20,791
  302 39   其他交通费用 165,000
  302 99   其他商品和服务支出 4,160
303   对个人和家庭的补助 253,392
  303 01   离休费 93,084
  303 11   住房公积金 160,058
  303 99   其他对个人和家庭的补助支出 250

8:政府性基金预算支出表
单位名称:梧州市供销合作社联合社                               单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                       
                                       

9: “三公”经费支出表
单位名称:梧州市供销合作社联合社   单位:元
项目 本年预算数(全口径) 其中:一般公共预算拨款
合计 15,577 15,577
1.因公出国(境)费用    
2.公务接待费 15,577 15,577
3.公务用车费    
其中:(1)公务用车运行维护费    
      (2)公务用车购置费    

第三部分  2017年部门预算报表、

“三公”经费编制说明

 

一、2017年收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算212.56万元(其中:本年收入210.92万元,上年结余1.64万元),同比减少120.57万元,下降36.19%,主要是因为退休人员工资由社保统发,单位预算不再安排。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算212.56万元,其中:基本支出182.92万元,占支出总预算86.06%,同比减少122.21万元,下降40%;项目支出29.64万元(含:本年安排28万元,上年结余1.64万元),占支出总预算13.94%,基本与去年持平。

 1、按支出功能分类科目划分,共分为四类

一是社会保障和就业支出20.79万元,占支出总预算9.78%,同比增加20.79万元,增长100%;二是医疗卫生支出8.23万元,占支出总预算3.87%,同比增加0.72万元,增长9.59%;三是商品服务业等支出165.90万元,占支出总预算78.05%,同比增加21.89万元,增长7.54%;四是住房保障支出16.00万元,占支出总预算7.53%,同比增长2.33万元,增长17.04%。

2、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算。基本支出预算182.92万元,占支出总预算86.06%同比减少129.03万元,同比下降41.36%。其中:工资福利支出预算134.43万元,占基本支出预算73.49%,同比增加29.99万元,增长28.72%;商品和服务支出预算23.12万元,占基本支出预算12.64%,同比增加16.88万元,增长270.51%;对个人和家庭的补助支出预算25.34万元,占基本支出预算13.85%,同比减少169.11万元,下降86.97%。

2)项目支出预算。项目支出预算28万元,占支出总预算13.17%,与去年持平。其中:工资福利支出预算5万元,占项目支出预算17.86%,与去年持平;商品和服务支出预算23万元,占基本支出预算82.14%,与去年持平

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出预算212.56万元其中:基本支出182.92万元,项目支出29.64万元。

(一)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)支出预算165.90万元,是单位正常运行、开展供销事务等活动的支出。行政运行(项)支出预算165.90万元,是单位人员的基本工资和津补贴人员经费支出办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)支出预算20.79万元机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)20.79万元,是为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。 

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)支出预算8.23万元,是为职工缴纳的基本医疗费支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出预算16.00万元,是为职工计提的住房公积金。

三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)预算开支无

(二)公务接待费。2017年预算1.56万元,比去年减少0.09万元,下降5.77%主要用于日常工作公务接待。

(三)公务用车预算开支无。

四、其他重要事项说明

(一) 政府采购预算安排情况 

2017年本单位政府采购预算总额2万元,为货物类采购预算2万元,与去年持平。

(二)项目预算绩效情况

2017年本单位实行绩效目标管理的项目涉及一般公共预算当年拨款28万元,包括:“监事会工作经费”、“发展农民专业合作社专项工作经费”、“基层供销社发展经费”。

     

(来源:市供销社)
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