梧州市统计局2015年部门决算公开报告
发布时间:2016-08-29

 

梧州市统计局

2015年部门决算

  

   

第一部分:梧州市统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:梧州市统计局2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:梧州市统计局2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:梧州市统计局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家统计工作的政策和法律、法规,制定全市统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划;组织协调和指导全市统计工作,监督检查统计法律、法规、规章的实施。

(二)建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系;依据自治区基本统计制度和统计标准,拟订全市统计调查方案;组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查,核算全市地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各县(市、区)国民经济核算工作。

(三)组织实施国家和自治区部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查;执行自治区重大区情区力普查和抽样调查;研究提出我市重大市情市力普查和抽样调查计划并组织实施,汇总、整理和提供有区情区力、市情市力方面的统计数据。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查,组织开展社情民意调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

(五)综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

(六)对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(七)组织各县(市、区)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

(八)依法管理、审批(备案)各部门、各县(市、区)统计调查项目、统计调查方案;依法监督管理涉外调查活动。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

(九)建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系;指导各县(市、区)、各部门统计数据库网络的基本标准和运行,指导各县(市、区)、乡镇统计信息化系统建设。

(十)协助各县(市、区)管理统计局领导班子;会同有关部门组织管理全市统计从业资格认定、统计专业资格考试和职务评聘工作。

(十一)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我局纳入2015年部门决算汇编范围的独立核算单位共1户,即梧州市统计局。梧州市统计局普查中心为非独立核算单位,集中在梧州市统计局本局统一管理核算。

 

 

第二部分:梧州市统计局2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

 

 

 

 

单位:

万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

 

一般公共预算财政拨款

   

 

3

   

 

11

一、一般公共预算财政拨款

1

802.67

一、一般公共服务支出

31

567.20

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

13.43

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

15.02

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

本年收入合计

24

802.67

本年支出合计

77

595.65

 

25

 

 

78

 

年初财政拨款结转和结余

26

2.63

年末财政拨款结转和结余

79

209.65

一、一般公共预算财政拨款

27

2.63

    基本支出结转

80

5.57

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

204.08

 

29

 

 

82

 

总计

30

805.30

总计

83

805.30


表二:收入决算表

单位:万元                    

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

802.67

802.67

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

775.99

775.99

 

 

 

 

 

 

20105

统计信息事务

775.99

775.99

 

 

 

 

 

 

2010501

  行政运行

505.99

505.99

 

 

 

 

 

 

2010502

  一般行政管理事务

270.00

270.00

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.66

11.66

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

11.66

11.66

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

11.66

11.66

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

15.02

15.02

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

15.02

15.02

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

15.02

15.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

595.65

360.59

235.06

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

567.20

332.44

234.76

 

 

 

 

20105

统计信息事务

567.20

332.44

234.76

 

 

 

 

2010501

  行政运行

497.29

331.90

165.39

 

 

 

 

2010502

  一般行政管理事务

69.37

 

69.37

 

 

 

 

2010550

  事业运行

0.54

0.54

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

13.43

13.13

0.30

 

 

 

 

21005

医疗保障

13.13

13.13

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

13.13

13.13

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.30

 

0.30

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

0.30

 

0.30

 

 

 

 

221

住房保障支出

15.02

15.02

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

15.02

15.02

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

15.02

15.02

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                     单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

合计

 

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

3

   

 

 

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

802.67

一、一般公共服务支出

31

567.20

567.20

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

13.43

13.43

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

15.02

15.02

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

802.67

本年支出合计

77

595.65

595.65

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

2.63

年末结转和结余

79

209.65

209.65

 

一、一般公共预算财政拨款

27

2.63

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

805.30

总计

83

805.30

805.30

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

595.65

360.59

235.06

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

567.20

332.44

234.76

 

 

 

 

20105

统计信息事务

567.20

332.44

234.76

 

 

 

 

2010501

  行政运行

497.29

331.90

165.39

 

 

 

 

2010502

  一般行政管理事务

69.37

 

69.37

 

 

 

 

2010550

  事业运行

0.54

0.54

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

13.43

13.13

0.30

 

 

 

 

21005

医疗保障

13.13

13.13

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

13.13

13.13

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.30

 

0.30

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

0.30

 

0.30

 

 

 

 

221

住房保障支出

15.02

15.02

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

15.02

15.02

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

15.02

15.02

 

 

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 360.59

 360.59

 

工资福利支出

 266.68

 266.68

 

  基本工资

 93.88

 93.88

 

  津贴补贴

 103.49

 103.49

 

  奖金

 44.31

 44.31

 

  社会保障缴费

 25.00

 25.00

 

  绩效工资

 

 

 

  其他工资福利支出

 

 

 

商品和服务支出

 

 

 

  办公费

 

 

 

  印刷费

 

 

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

  税金及附加费用

 

 

 

  其他商品和服务支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

 93.91

 93.91

 

  离休费

 

 

 

  退休费

 57.50

 57.50

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

  住房公积金

 15.02

 15.02

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 21.39

 21.39

 

……

 

 

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

注:基本支出中,经济分类为工资福利支出和对个人和家庭的补助,属于人员经费,其他属于公用经费。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16

0

10

0

10

6

15.16

0

9.99

0

9.99

5.17


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    备注:梧州市统计局及梧州市普查中心没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据

 

     

    


第三部分:梧州市统计局2015年度部门决算情况说明

 

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计805.30万元。

1.财政拨款收入802.67万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余2.63万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,其中:行政运行科目结转0.32万元;事业运行科目结转0.54万元,行政单位医疗支出结转1.47万元;其他计划生育事务支出结转0.3万元。

 (二)支出总计595.65万元。包括:

1.一般公共服务支出(类)567.20万元,主要用于统计事务开支的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出(含离退休人员工资津补贴)、其他资本性支出。

行政运行支出497.29万元,主要是局机关本级在职工资以及统计项目经费支出。

一般行政管理事务支出69.37万元,主要用于统计事务支出。

事业运行0.54万元,主要用于事业单位公用经费。

 

2.医疗卫生与计划生育支出(类)13.43万元,主要用于局机关及事业单位在职职工的医疗保险缴费支出。

3.住房保障支出(类)15.02万元,主要用于按照国家政策规定给予在职职工补助的住房公积金。

4.年末结转和结余209.65万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。(其中:基本支出结转和结余5.57万元,项目支出结转和结余204.08万元)

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

梧州市统计局2015 年度一般公共预算支出595.65万元,其中:基本支出360.59万元,项目支出235.06万元。

(一)一般公共服务支出567.20万元:主要用于机关正常运转开支以及开展统计业务所必须经费开支,其中:

行政运行497.29万元,主要是局机关本级在职工资以及统计项目经费支出。

一般行政管理事务支出69.37万元,主要用于统计事务支出。

事业运行0.54万元,主要用于事业单位公用经费支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出13.43万元。主要用于缴纳职工医疗保险费。

(三)住房保障支出(类)15.02万元,主要用于按照国家政策规定给予在职职工补助的住房公积金。

(四)年末结转和结余209.65万元,其中:基本支出结转和结余5.57万元,项目支出结转和结余204.08万元。结转2016年度继续使用。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

梧州市统计局2015年度政府性基金支出0万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出360.59万元,其中:人员经费266.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助93.91万元,主要包括:离休费 、退休费、 抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

 五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算9.99万元;公务接待费支出决算5.17万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出9.99万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出9.99万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,梧州市统计局单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出9.99万元,平均每辆2.49万元。

(三)公务接待费支出5.17万元, 主要用于接待上级、下级部门,国内公务接待26批次,约139人次,国(境)外公务接待0批次。

(四)2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出预算数16万元,决算15.16万元,比上年15.18万元减少0.02万元,下降0.1%。增减变动原因如下:

因公出国(境)经费支出2015年年初预算数0万元,决算数0万元;

公务用车购置及运行费支出2015年年初预算数10万元,决算数9.99万元,与上年持平;

公务接待费支出2015年年初预算数6万元,决算数5.16万元,比上年5.18万元减少0.02万元,下降0.1%

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明

2015年本部门机关运行经费支出185.77万元,比2014年增加33.31万元,增长21.8%。主要原因是:人员经费和公用经费增加。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额42.48万元,其中:政府采购货物支出42.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额42.48万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20151231,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,我局组织对预算整体支出情况进行了绩效评价,对16个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款208.84万元,占年初预算的100%。整体绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。例如:

梧州市2015年《统计法》执法检查绩效目标是:完成当年执法检查任务,监督指导统计法执行情况,完善部门统计基础工作。具体目标过程分为制定巡查方案、培训、排查、组织实施执法检查等4个过程。在产出数量方面,全年实际完成统计执法检查单位34个,完成了全年检查30个单位的任务;在产出质量方面,检查率达到110%;在产出时效方面,2015年年末全面完成检查任务,被检查单位按照统计法及相关法律、法规、规章要求,在检查前齐备统计管理登记证、统计从业资格证方面有关证件;在产出成本方面,主要开支就是检查前培训费、印刷费、检查期间差旅费等共开支10万元,均控制在年度经费预算范围内;在社会效益方面,统计违法行为处罚力度加大,查处统计违法案件10起,提高企业统计业务水平;在可持续影响方面,通过统计执法检查和统计违法案件的查处,有力地维护了《统计法》的严肃性,增强了全社会的统计法律意识,提高了统计数据质量,达到了预期的目的。

 

(来源:市统计局)
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